Приюжстк;
к TpcGoKuiiiuM к cocniiuiciHuo пупк.'рж;|е||1№) iiiiiiiii l|•иllJlf•:oIu>-xo•яllC1 uclllloii
aoHi'C/iiiiiocni nwy^ipcTiiiiiiMiM (мупицшмлыкчо) учрсжлишя, утисрждспимм
приказом MimiiuivpcnKi фшитсоп 1\>ссиЛскоИ с1>сдсраиии
от31 тнусг.|201Х I.Х з IS6ii

м

.. ,--!съ -о '‘К

’
'''■

.!> l•l.'lJll.nикyllplh<кЧlиtf4>•pin^)illnVч
‘

^i(o^i.‘'ftio,iop^4>]UH<)..pn1:{oiap \гд

7 i>iii)tb.-iiaiintm>: да nKtinciii

П лан (|)И1 1 писопо-хоэиПстис 1 1 1 1 оГ| лсятсл ьн о стн на 2023 г.
II п л ан о аы й перш щ 2024 и 2025 годон

Коды
Дата

от "30" июня 2023 г.
Орган, ос> щсстиллющнй
(|)ункцш1 и полномочия учредителя

Департамент образопаиня Лдминистргшии города Екатеринбурга

по Сиодному реестру
глава по ВК

______________

по Сводному рсестру

инн
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрсиучечте - дегскиП с;ц h’'*!393

Уч|)сж;;1СЖ1С

поОКЕИ

1:дн1нща uiMCpciiiui: руб.

Разде.'! 1. Посту|1 лспш 1 и выплаты
С уш ,,,

Нпимсповпинс показателя

Код строки

Код по
бюджС1'НОЙ
класс1к1)нкацш1
Росспйской
Фс.лерацпи

Лпалитичсский
код

Ко,л СубСИД1Ш

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

КФСР

2

3

4

5

6

7

8

9

Осгаток средств на начало текучцего <1)пна|1 сового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств па конец текущего 11)Ш1ансового года

0002

X

X

X

I

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные nodyiBicniBi, всего
Субс1 Щ1 111 на иные цели

X

оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо

fOOO

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

000

0000000000

90612315200000
8244000

оооооооооооооо

150

Подготовка систем отоплении, бсптилящш и приборов учета тепловой энергии к работе
и ОССШ1С-ЗИМШ1 Ппериод в рамках МП "Развитие системы образовашш п со здание условии
для организации отдыха н оздороилсиия детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Со )д:т 11 с условий для развития сети и модернизации
матсрмалыю-тсхничсской базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качссгвснного оздоровлении детей н подроспсов")

па 2023 г
текущий
|||ннансоиый год

на 2024 г
первый год
планового периода

на 2025 г
второй год
планового периода

за пределами
пл,1Иового периода

И)

П

12

13

1 374 526,97

X

X

X

0

000

0000

57 682 422,46

0

000

0000

25 650,00

0

000

0000

25 650,00

150

0000

25 650,00

0

000

0000

о

000

0000

000

55 588 067,00

57 011 067,00

57 656 772,46

55 588 067,00

57 011 067,00

41 871 332,30

43 386 000,00

44 809 000,00

оооооооооооооо
доходы от 0 1 слзин11 я услуг, рабог, компенсации затрат учреждетн!, всего
Субсидии на iliiinaiicoBOC обеспечение выполнения государственного (мутщнпалыюго)
затания за счет срсдсго бюджета пу бличио-правооого образования, создав1вего у'|рсжзснис

1200

130

оооооооооо

0

1210

130

0000000000

0

000

оооооооооооооо
000

Субсидии на финансоиос обеспечение выполнения государственного (муниципального)
аадання за счет средств бюджет публично-правового образования, создавшего учреждение

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

00(10

41 871 332,30

43 386 (100,00

44 809 000,00

2

130

0000

2304 208,16

1 958 483,00

1 958 483,00

000
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo

2

130

0000

13 481 232,00

10 243 584,00

10 243 584,00

0

000

0000

59 056 949,43

55 588 067,00

57 011067,00

000

0

000

0000

34 843 515,65

35 944 213.87

37 347 213,87

0

000

0000

26 761 532,77

27 606 923.12

28 684 496,09

4

211

0701

25 893 807,30

26 935 483,87

28 013 056.84

4

266

0701

31 691,94

90630201040040
Дo^oды от оклзаннн платных учтут

130

123(1

0000000000

0

000
90630500000040

Родительская плата за присмот!) и уход в ДОУ
Рлеходы, всего
в том числе по году начала aai^riKii (2025)
0

том числе оплата труда

130

1250

oooooooooo

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

(ХЮООООООО

0

211(1

Зарабеггная плата
"

Соцнальж,1Ссюсобня и компенсации ncjicoiiajiy вденежнон ||юрмс

III

oooooooooo

0

111

0(i0{)()00000

90600000100

111

oooooooooo

90600000100

oooooooooooooo
ono
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
000
90630201040040

III

oooooooooo

0

000
oooooooooooooo

2

211

0703

836 033,53

671 439,25

671 439,25

2140

119

0(Ю0(Ю0000

0

000

0

000

0000

8 081 982,88

8 337 290,75

8 662 717,78

2141

119

oooooooooo

0

oooooooooooooo
000
oooooooooooooo

0

000

oooo

8 081 982,88

8 337 290,73

8 662 717,78

выплаты по оплате труда

119

oooooooooo

90600000100

4

213

0701

7 829 500,76

8 134 516,13

8 459 943,16

выплаты по оплате труда

119

оооооосюоо

0

2

213

0703

252 482,12

202 774,62

202 774,62

0

000

0000

2 189 743,30

2 385 449,00

2 385 449,00

0000

2 189 743,30

2 385 449,00

2 385 449,00

Зпработиан плата
Взносы по обяз(Г1Сльному'социальному' С1ра\01тнн<о на выилаил по оплаю труда
работников н иные выплаты paGoniHKaM у<|рсжцсии|1 всего
На пыплтъ! по оплате труда

Уплату' налогов, сборов и иных 11 Л.т1ежсй, всего
Налог на имущссгво <^тнкзл 11 ий и зсмсльныГ| пажи-

2300
2310

oooooooooooooo
000
oooooooooooooo

H50

oooooooooo

0

K5I

(HKKioooooo

0

000

0

000

90600000100

oooooooooooooo
000

4

291

0701

2 070 470,85

2 266 176,55

2 266 176,55

000
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
000
000(10000000000

2

291

0703

119 272,45

119 272,45

119 272,45

0

000

0000

22 023 690,48

17 258 404,13

17 278 404.13

0

000

0000

19419800,72

14 910 229,82

14 930 229,82

4

221

0701

35 812,90

34 200,00

34 200,00

4

223

0701

454 099,35

587 000,00

587 000,00

5

225

0701

25 650,00

4

225

0701

249948,17

214 585,23

214 585.23

0701

225 168,00

287 859,00

287 «59,00

K5I

Налог на имущество оргаинзаиин и земельный налог

000
90630201040040
000

oooooooooo

90630201040040
851

oooooooooo

0

260(1

000

oooooooooo

0

2640

244

oooooooooo

0

КОСГУ 221 У а ^ и сшаи

244

oooooooooo

9060000U100

000

КОСГУ 223 Комму'нальиыс услу ги •

244

oooooooooo

КОСТУ 225 Работы, услу'пч по содержанию имущества

244

oooooooooo

9060000010(1
906123152(J()000
«244000

oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo

КОС'ГУ 225 Работы, услуги но содержаншо имущества

244

oooooooooo

90600000100

Налог на имущество организаций и земельный налог
Расход1я на закупку'товаров, работ, учтут, всего
Прочу'ю заку'пку говаров, рабсп' и услуг

000
90630500000040

oooooooooo

0

000
oooooooooooooo

2

225

244

oooooooooo

90600000100

226

0701

2 232 100,38

2 367 038,22

2 367 038.22

oooooooooo

0

000
90630500000040
000

4

244

2

226

0701

128 300,00

49 936,00

49 936,00

90600000100

oooooooooooooo
000

'4

310

0701

239 829,96

500 000,00

520 000,00

0

90630500000040
000

2

310

0701

49 950,00

458 642,00

458 642,00

90600000100

oooooooooooooo
000

4

342

0701

101 000,00

2

342

0701

14 057 174,97

8 436 771,00

8 436 771.00

2

345

0701

705 494,00

705 494,00

4

346

0701

253 170,04

2

346

0701

168 354,00

3(H 882,00

304 882,00

КОС'ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

КОСГУ 226 Прочие работы, yatyrn
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимосги проду'1стов питания

244
244
244

oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo

90630500СЮ0040
КеХГГУ 342 Увеличение стоил«остн проду'ктов питания

244

oooooooooo

0

000
90630500000040

КОСГУ 345 Увслнчснис стоимости инвентаря

244

oooooooooo

0

КОСГУ 34б Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

oooooooooo

9060000Ш0О

000
oooooooooooooo
000

КСХ^ГУ 346 Увеличение стоимости прочах оборотных запасов (матср1кщоо)

244

0000(w0000

0

90630500000040
000

КОСТУ 221 Услуги связи

244

90630201040040
000

0000000000

КО(]ГУ 223 Коммунальные усллти

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги но содсржпиию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000

2

221

0703

29 515,87

! 800,00

1 800,00

2

223

0703

23 558,21

293,58

293,58

2

225

0703

31 120,19

100 000,00

100 000,00

2

226

0703

152 438,45

100 000,00

100 000,00

2

310

0703

412 380,00

640 945,79

640 945,79

2

344

0703

7 620,00

2

345

0703

190 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инпситарч

244

оооооооооо

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000

2

346

0703

228 014,33

90630201040040
000

2

342

0709

124 595,90

120 783,00

120 783,00

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

2 603 889,76

2 348 174,31

2 348 174,31

4

223

0701

2 479 900,65

2 347 000,00

2 347 000,00

2

223

0703

123 989,11

1 174,31

1 174,31

0

000

0000

0

ООО

(ЮОО

0

000

0000

244

оооооооооо

0

247

оооооооооо

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

оооооооооо

9()60()000100

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

оооооооооо

0

000

оооооооооо

0

906302()|04004()
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов ninaiHi}i
З.ису'шсу энергетических ресурсов

П))оч|1 с выплаты, всего
Выплаты, уменьштощис доход, всего

2660

4000
3000

100

оооооооооо

оооооооооооооо
Прочие выплагы, всего:

4000

000

оооооооооо

0

000

Ра »дсл 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наимемооаиие показателя

2

1

1
U
I.I.I
U .1.I

Коды
прок

Год
начала
закупки

Код по бюджетггой
классификации

3

4

4.1

26400

X

22 023 690,48

17 258 404,13

17 278 404,13

За счет субсидий, предоставляемых на фи11апсовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

6 045 861,45

6 049 823,45

6 069 823,45

26411

X

6 045 861,45

6 049 823,45

6 069 823,45

6 045 861,45

в соответствии с Федеральным законом № 44-<1\3

в ТОМ числе ПО году начала закупки (2024 год)

26411.3

2024

0000000000

в том числе ПО году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответспши с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с <1>едералы1ым законом № 44-
a(i)ax 4, 5,6.
6.2.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

Примечание

2

3

4

5

6

X

X

Итого

‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.

О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Размер потребления
ресурсов
197716,5664

I

Тариф (с учетом
ВДС),руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

4

5

6

7

7,44

1,00

1 031 838,28

договор

электроэнергия

28 262,19

Холодное водоснабжение

2

3020,55

35,78

1,00

3020,55

24,94

1,00

Водоотведение

4

1 000,00

1,00

ГКО

Т е пло ва я энергия

1 968,67
1 873,92

1,00
1,00

Итого

454 099,35
договор

150388,57
12 746,88

511,6431508
15,20488601

Т е пло ва я энергия

Кредиторская
за до лж е н но сть за 2022

272 551,13
18 412,77

0,006649442
3

Примечание

1 419 800,18

Кредиторская
за до лж е н но сть за 2022
договор
К редиторская
за до лж е н но сть за 2022

договор

2 9 3 4 0 0 0 ,0 0

‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

2

3

4

5

6

X

X

Итого

6.5.
№
п/п
1
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

Количество договоров,
пгг.

Стоимость работ (услуг), руб.

Примечение

2

3

4

5

6

1

24 880,50

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

2 934 000,00

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

2

ИТП. УКУТ

1

24 880,50
Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

6

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1

24 880,50

7

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

I

3 591,00

8

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

3

4

5

1

24 880,50
Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

1

24 880,50
Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

1

24 880,50
Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

договор 3780,00 с бюджета
3591,00 ПОУ 189,00

66 657,94
1

9

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны ( тревожная кнопка)

тревожная кнопка

Система видеонаблюдения

видеонаблюдение

10

18 840,89
1
3 274,34

2463,00

дератизация и дезинсекция

договор 70166,25 бюджет
68107,94 ПОУ 3508,31
Договор 20824,44 бюджет
18840,89ПОУ 1893,55

расчет на 3446,67, бюджет
3274,34 ПОУ 172,33

1
и

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

К редиторская зад о л ж н о сть
за 2022 г.

12

Цифровые технологии

Итого

X

X

5838,00

расчет

249 948,17

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№

Наименование расходов

п/п
1
1

2

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги, руб.

Примечание

4

5

112 695,84

экстренное прибытие наряда полиции

1
2

экстренное прибытие наряда полиции

3

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " Актай - мониторинг"

4

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " Актай ■мониторинг"

9 885,60
1

62 700,00

4 620,00

Договор на 118627,20, с бюджета
112695,84
ПОУ 5931,36
К редиторская зад о л ж ен н о сть за
2022 г.
Договор на 66000,00, с бюджета
62700,00 ПОУ 3300,00

К редиторская зад о л ж ен н о сть за
2022 г.

5

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

б

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

7

ключ ЭЦП

1

1 615,00

8

контейнерная площадка

1

17 100,00

9

контейнерная площадка

10

Охрана Ч О П " ШЕРИФ "

1

25 080,00

1 868,83

Договор на ЗбООО,
с
бюджета 25080,00 ПОУ10920,00
К редиторская зад о л ж ен н о сть за
2022 г.

1 440,00

Охрана Ч О П " ШЕРИФ "

Охрана ЧОП ’’ ШЕРИФ " 11.02.-15.02

13

Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02

14

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.

1

1
1

Кредиторская зад о л ж ен н о сть за
2022 г.
Договор с 01.01-10.02.2023 на сумму
224115,84 руб. бюджета 212910,05
ПОУ11205,79

31 485,54

Кредиторская задолженность за
2022 г

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

1
12

ПОУ 85,00

212 910,05
1

11

РАСЧЕТ : 1615,00

Договор на 18000,00, с бюджета
17100,00
ПОУ 900,00

15

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 26.02-28.02

16

Охрана ЧОП " Багира - Урал"

1

1

17 Курсы

15 578,78
1 531 895,42

Договор 16398,72 бюджета 15578,78
ПОУ 819,94

Расчете 01.03-25.12

89 200.00

Итого

X

2 232 100,38

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К О С Г У 310,340

№
п/п

Наименование
расходов

Количество, шт

2

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

4

0,00
1 Метод. Литература
1
2 игрушки
1
220000,00
3 канцтовары
220
96,23
4 Канцтовры
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

239 829,96
220 000,00
21 170,04
12 000,00

Примечание
6
КОСГУ 310
КОСГУ 346
КОСГУ 346, договор
КОСГУ 346, расчет, прочие

493 000,00

X

3 4 2 (п и т а н и е л ь г о т н и к о в )

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

1

Продукты питания

Итого

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

1

0

101000

X

X

101000,00

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

В сего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на вьшолнение государственного (муниципального)
задания (руб.):

В сего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

41 775 464,22
95 868,08

58 936 281,35

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет

М естный бюджет

Областной бюджет

непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе

непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе

педагогические работники

в месяц
1

в месяц
3

в год
2

в год
4

в месяц
5

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

в год
6

в год
7
836 033.53

*Рассчнтывастся путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

К оличество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X

X

X

Итого

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5,

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

1

2

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(по со б и я)в месяц,
руб.

6

4

3,00

12

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*

57,50

0,00

X

0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

1
1

2

3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2,4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Ф едерации по
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5.1 %

Итого

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

X

0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

^0,00

0,00
252 482.12

X

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество вы плат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№
п/п

851

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
5

1

2

3

4

1

Налог на имущество

14 369,00

5,0

718,45

2

Налог на землю
Итого

2371,080,00

5.0

X

X

118 554.00
119 272,45

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X

X

Итого

Общ ая сумма
выплат, руб.*
5

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.

X

X

Итого

Общ ая сумма
выплат, руб.*
5

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6 .1.

Ns

п/п
1

1

2
3

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут

П редоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Количество платежей
в год
4

6

12

----- uiuHMUcib за—
единицу (номер,

Сумма, руб.*

Примечание

б

7

1 205,79

Договор на 24115,87, бюджет
22910,08 ПОУ 1205,79

Договор 39600,00 бюджет
11289,92 ПОУ 28310,08

16,75

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

3

12

55.00р.

28 310,08

X

X

X

29 515.87

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№

п/п

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов
2

Итого

Количество услуг
перевозки
3

Ц ена услуги
перевозки, руб.

X

X

Примечание

Сумма, руб.*

б

4

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
Ns

п/п
1

2

3

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование
показателя
2

Разм ер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

3

4

5

6

электроэнергия

5366,572034

7,08

1,00

1 177,59
54 307,28

э.1С)строэнсргня

5366,572034

7,08

1,00

Хо.юдное водоенебженне

177,2343394

35,78

1.00

767,10

Волоотвеление

177,2343394
1.835307804

23,05
1 873,92

1,00
1,00

14 344,80
68 504.24

Тепловая энергия

Примечание
7

Кредиторская задолженность за
2022
договор
Кредиторская задолженность за
2022
Договор
Договор

123 989.11

4

тко

0,560851702

10 044,83

1,00

531,12

тко

0,560851702

10 044,83

1,00

79 1 5 ,1 9

X

X

X

147 547,32

Итого

Кредиторская задолженность за
2022
Дого»ор

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
Наименование
показателя
2

№

п/п
1

Количество

Ставка арендной
платы

3

4

б

X

X

X

Итого

6.5.
№

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

п/п

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Объект

2

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Применение

4

5

6

ИТП. УКУТ

1 309,50

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового путоста

и гл . УКУТ

1 309,50

2

Договор на 26190,00, с бюджета 24380,50
ПОУ 1309,50

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309,50

3

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309,50

4

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1
Комплексное техническое обслуживание
HHjiHBHj^a.'ibHoro тегьлового пункта

ИТП. УКУТ

1 309,50

5

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКТТ

1 309,50

б

Договор на 26190,00, с б)оджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны { тревожная кнопка)

тревожная кнопка

7

1 893,55

Договор 20824,44 бюджет 18840,89ПОУ
1893,55
договор 3780,00 с бюджета 3591,00 ПОУ
189,00

1
техническое обслуживание установок пожарной

пожарная снгналнзаикя

1

189,00

техническое обслуживание установок пожарной
снгнализашга

пожарная сигнализация

1

3 508,31

Система видеонаблюдения

вилеонаблюление

I

10 172,33

1

7500

8

CHTHajTHaauHH

9

договор 70166,25 бюджет 68107,94
ПОУ 3508,31

10
техническое обслуживание системы вентиляции

К редиторская за д о л ж н о с г ь за
2 0 2 2 г.

вентиляция

И

Итого

X

X

X

31 120,19

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№

Наименование расходов

п/п

Количество договоров,
шт

2

2

4

экстренное прибытие наряла полиини

Стоимость услуги,
руб.
4
5 931,36

3 300,00

Договор на 66000,00, бюджет
62700,00 ПОУ 3300,00

кеприрьевный мониторинг системы оповешенкя о пожаре нана.тнз
собьпнй

10 920,00

Договор на 36000 бюджет
25080,00 ПОУ 10920,00

непрнрывный мониторинг системыоповешення о пожаре и анализ
событий

880,00

ключ ЭЦП

6

контейнерная площадка

900,00

6

контейнерная плопшдка

60,00

85,00

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

1,00

3 3 1 ,1 7

неприрывный .мониторинг системы оповещения о
пожаое и анализ событий ООО " ОКО"

1

10 920,00

Услуги Цб

670,00

Охрана ЧОП " ШЕРИФ "

1 311,90

1
Охрана ЧОП " шериф"
10

Договор на 118627,20,
бюджет 112695,84
ПОУ 5931,36

непрнрывный мониторинг си1лемы оповешенш! о пожаре нанализ
собьпнй

5

7

Примечание

11 205,79
I

Кредиторская задолжносгь за
2022 г.
РАСЧЕТ : 1615,00
85,00

ПОУ

Договор на 18000,00, бюджет
17100,00
ПОУ 900,00
Кредиторская задолжносгь за
2022 г.

Кредиторская задолжениосгъ
за 2022 г.
Договор на 36000, бюджет
25080,00 ПОУ 10920,00
Кредиторская задолжносгь за
2022 г.

Кредиторская задолженность
за 2022 г.
Договор c01.01-10.02.2023 на
сумму 224115,84 руб.
бюджета 212910.05
ПОУ11205,79

23 558,21
147 547.32

11

Охрана ЧОП '' Багира - Урал"

86244,77

Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 11.02.-15.02
12
13

1366,56

Договор 27331,20 бюджета
25964,64 ПОУ 1366,56

1366,56

Договор 27331,20 бюджета
25964,64 ПОУ 1366,56

15578,78

Договор 16398,72 бюджета
15578,78 ПОУ 819,94

1
Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 2I.02.-25.02.

14
15

Договор 27331,20 бюджета
25964,64 ПОУ 1366,56

1
Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02

1
Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02-28.02
1

Итого

X

Расчет с 01.03-25.12

1366,56

152 438,45

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,344,345
№
п/п
1

Средняя стоимость,

Наименование
расходов

Количество, шт

2

3

4

5

1

292380,00

292380,00
7620,00

руб.

Сумма, руб.

Примечание
6
КО СГУ 310, расчет

1

мебель

2

Стройматериалы (
краска, кисть,
моноколор)

20

381.00

3

мягкий инвентарь

1

200000,00

190000.00

КОСГУ 345

1
1

228014,33
120000,00

КО СГУ 346

X

X

228014,33
120000,00
838 014,33

4 моющие
5 компьютер в сборе
Итого

КО СГУ 344, договор

X

^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание сотрудников)

п/п
1

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

1

Продукты питания

2

Продукты питания

Итого

1

Сумма, руб.
5

б

120783,00

ПОУ
Кредиторская
задолжность за 2022 г.

3812,90
X

X

Примечание

124 595,90

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 531020,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Ф о н д о п латы тр у д а п о тариф икации, руб.

Ф о н д оп латы тр у д а п о ш татн ом у расписанию , руб.
О бл астн о й б ю д ж ет

М естн ы й б ю д ж ет

О бластн ой бю дж ет

н е п ед агоги ч еск и е р аб отн и ки , участву ю щ и е в
образовател ьн о м проц ессе

н еп ед аго ги ч еск и е раб о тн и ки , не
у частвую щ и е в об р азо вател ьн о м п р о ц ессе

п ед агоги чески е р аб о тн и ки

в м есяц

в го д

в м есяц

в го д

в м есяц

в го д

2

3

4

5

6

в го д
7

0,00

0,00

0,00

0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Ф о н д оп латы труда
в год, руб.*

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№
п/п

Н аи м енован и е
вы п латы

1

2

С редн и й разм ер
вы п латы на одн ого

К оли чество
р аб отн и ков, чел.

Ко.гЕичеотво дн ей

С ум м а, руб.*

3

4

5

6

X

X

X

р аб о тн и ка в день, руб.

И того

•Рассчи ты вается путем ум нож ен и я значен и й показателей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

КОСГУ 266

№

Ч и сленность
работников,

Н аи м енован и е
в ы п л аты

п о л учаю щ и х пособие,
чел.

Р азм ер вы п латы
(пособ и я) в месяц,

4

С ум м а, руб.*

руб.
5

б

П особ и е п о у х о д у за
р еб ен к ом д о 3-х л ет
(область)

57,50

0,00

П особ и е п о у х о д у за
р еб ен к ом д о 3-х л ет
(м естны й)

57,50

0,00

X

0,00

3

2

2

К о л и чество вы п л ат в
го д н а одн ого
работн и ка, руб.

И того

X

X

•Рассчи ты вается путем ум но ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Б Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213
Р азм ер б азы д ля
Н аи м ено ван и е го сударствен н ого вн еб ю д ж етн о го ф он д а

№

2

1
1

С тр ах о в ы е взн осы в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации, в то м числе:

1.1. п о ставке 22,0 %
1.2. п о ставке 10,0 %
с п ри м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тар и ф о в взносов в П ен си о н н ы й ф о н д Р оссрш ской Ф ед ер ац и и
1.3.
д л я отдел ьн ы х катего р и й п лательщ иков
2

С тр ах о в ы е взн осы в Ф о н д соц и альн ого страхован и я Ро сси й ск о й Ф едерац и и , в то м числе:
обязател ьн ое соц и альн ое стр ах о ван и е на случай в р ем ен н о й н е тр у д о сп о со б н о сти и в с в язи с

2.1.
2.2.

м атери н ств ом п о ставке 2,9 %
с п ри м ен ен и ем с тав ки взн о со в в Ф о н д соц и альн ого стр ах о ван и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и по

ставке 0.0 %
об я зател ьн о е соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п р о и зв о д с тв е и
2.3.
поо(Ьессиональ?{ых заб о л еван и й п о ставке 0,2 %
обязател ьн ое соц и ал ьн о е страхован и е о т несчастны х случаев н а п р о и зв о д с тв е и
2.4.
п роф есси он ал ьн ы х заб о л еван ий п о ставке 0, %
2.5.
3

обязател ьн ое соц и ал ьн о е страхован и е о т н есчастны х случаев н а п р о и зв о д ств е и
п р оф есси он ал ьн ы х заб о л еван ий по ставке 0, %
С тр ах о в ы е в зн о сы в Ф едеральн ы й ф о н д обязательн ого м ед и ц и н ско го стр ах о ван и я п о ставке
5,1 %

И того

н ачисления страховы х
взн осов, руб.

С у м м а в зноса, руб.

3

4

X

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0.00

0,00

X

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н аи м енован и е показателя

Р азм ер од н о й
вы п латы , руб.

К оли чество вы п лат в

О бщ ая су м м а вы плат,

год, ед.

руб.*

1

2

3

4

5

X

X

И того

•Рассчи ты вается путем ум н о ж ен и я з н ач ен и и п оказател ей в гр а ф а х 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851

С тавк а н алога, %

С у м м а и счи сл ен н о го
н алога, п о д л еж ащ его
уплате, руб.*

4

5

№
п/п

Н аи м енован и е
расходов

1

2

1

Н ал ог н а и м ущ ество

0,00

2

Н ал ог н а зем лю

0,0 0

Н ал о го вая база, руб.

И того

X

X

0,00

•Рассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3, 4 и д ел ени я п о л учен н ого
произведения н а 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н аи м енован и е
п оказателя

Разм ер о д н о й вы платы ,
руб.

К о л и чество вы п л ат в
год, ед.

О б щ ая су м м а вы плат,
руб.*

1

2

3

4

5

X

X

И того

•Р ассчитьгеается п утем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в гр а ф а х 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Н аи м енован и е
п оказателя

Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб.

К оли чество вы п л ат в
год, ед.

О бщ ая су м м а вы плат,

п/п

№
1

2

3

4

5

X

X

И того

руб.*

•Рассчи ты вается путем ум но ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3 и 4.

б.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1,

№
п/п

Н аи м енован и е
расходов
2

К оли чество номеров,
коли чество м инут

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
L-iUHMULlb id

К оли чество п латеж ей
в го д

ед и н иц у (ном ер,

С ум м а, руб.*

П ри м ечан и е

4

5

6

7

П редоставл ени е в
п ол ьзован и е
а б о н ен тск о й л и н ии
(телеф он)
2
3

0,00

П оврем ен ная оп лата
(телеф он)

0,00

У сл уги сети

0,00

И н терн ет

4

0,00

5

0,00

6

0,00
0,00

7

И того

X

X

X

•Рассчитьгеается путем у м нож ен и я зн а ч е н и й п о казател ей в гр аф ах 4, 5, 6.

6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№

Н аи м енован и е расходов

п/п
1

2

И того

Ц ен а усл у ги

К оли чество у сл у г
п ер ево зки
3

п еревозки , руб.
4

X

X

С ум м а, руб.*

П ри м ечан и е

5

б

♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в гр аф ах 4 и 5.

б.З.
№
п/п

Н аи м енован и е
п оказателя

1

2

Р азм ер п отребления
ресурсов

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тари ф (с у ч ето м Н Д С ),
руб.

И ндексация, %

С ум м а, руб.*

П ри м ечан и е

6
0,00

7

4

0,00

2
3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00
0,00

9
И того

X

X

X

0,00

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр аф ах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Н аи м енован и е
п оказателя
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тавк а ар ен дн ой
платы

К оли чество

4

И того

X

6.5.

С то и м о сть с у ч ето м
Н Д С , руб.
5

П ри м ечан и е
6

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п

Н аи м ено ван и е р асх о д о в

О б ъ ект

К оли чество
д о го в о р о в , шт.

С то и м о сть р абот
(услуг), руб.

П ри м ечен и е

1

2

3

4

5

6

X

X

1
2
3
4
5
6
И того

6.6.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих рабсгг, услуг
КОСГУ 226

№
п/п

Н аи м ено ван и е расходов

К о л и чество д о го во р о в,
шт

2

С то и м о сть услуги ,
руб.
4

прим ечание
5

2
3
4
5
6
И того

X

X

6.7.
№
п/п

Н аи м енован и е

1

2

расходов

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

К оли чество, шт
3

С редн яя стоим ость,
руб.
4

С ум м а, руб.

прим ечание

5

6

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00
0,00

6
И того

X

X

0,00

♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

КОСГУ 211
Ф о н д оп латы т р у д а п о тари ф и кац и и , руб.

Ф о н д о п латы тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
О бл астн о й б ю д ж ет

М естн ы й б ю д ж ет

н еп едагоги ч еск и е р аб отн и ки , у частвую щ и е в
образовател ьн о м проц ессе

н еп ед аго ги ч еск и е р аб о тн и ки , не
участву ю щ и е в о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе

О бластн ой б ю д ж ет
п едагоги чески е р аб о тн и ки

Ф о н д оплаты тр у д а
в го д , руб.*

в м еся ц

в го д

в м есяц

в го д

в м есяц

в го д

1

2

3

4

5

6

7

0,00

0.00

0,00

0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

в го д

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№
п/п

Н аи м енован и е
вы п латы

1

2

С редн и й р азм ер

К оли чество
р аб отн и ков, чел.

К о л и честв о д н ей

С ум м а, руб.*

3

4

5

6

X

X

X

вы п латы на одного
раб о тн и ка в день, руб.

И того

•Рассчи ты вается п утем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в гр а ф а х 3, 4, 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
КОСГУ 266
Ч и сленность
работников,

Н аи м енован и е
вы платы

№

К о л и чество в ы п л ат в
го д на одн ого
работн и ка, руб.

п о л учаю щ и х пособие,
чел.

1
П особи е по у х о д у за
р еб ен к ом д о 3-х л ет

1

Р азм ер вы п латы
(пособи я) в м есяц,

С ум м а, руб.*

руб.

3

4

5

6

3,00

12

57,50

207 0 ,0 0

X

X

X

207 0 ,0 0

(область)
И того

•Рассчи ты вается путем ум но ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

КОСГУ 213
Р азм ер базы д ля
№

н ачи слен и я страховы х
взн осов, руб.

2

3

4

X

0,00

0,00

0,00

-

-

1

С трахов ы е взн осы в П ен си о н н ы й ф о н д Р осси й ской Ф едерации, в то м числе;

1

по ставке 2 2 ,0 %

1.1.

1.2. по ставке 10,0 %
с п р и м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тар и ф о в взносов в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и

1.3.

д л я отдел ьн ы х к атего р и й п лательщ иков

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3

С у м м а взноса, руб.

Н аи м енован и е государствен н ого вн еб ю д ж етн о го ф о н д а

С тр ах о в ы е взн осы в Ф о н д с о ц и альн ого страхован и я Р о сси й ско й Ф едерац и и , в том числе:
обязател ьн ое соц и ал ьн о е страхован и е н а случай врем ен н о й н етр у д о сп о со б н о сти и в с в язи с
м атери н ств ом по ставке 2 ,9 %
с п р и м ен ен и ем став ки взн осов в Ф о н д соц и альн ого страхован и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и по
ставке 0.0 %
обязател ьн ое соц и ал ьн о е страхован и е о т несчастны х случаев на п р о и зв о д ств е и
п р о б е сс и о н а л ьн ы х заб о л еван ий по ставке 0.2 %
обязател ьн ое соц и ал ьн о е страхован и е о т несчастны х случаев н а п р о и зв о д с тв е и
п роф есси он ал ьн ы х заб о л еван ий по ставке 0, %
обязател ьн ое соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п р о и зв о д с тв е и
п роф есси он ал ьн ы х заб о л еван и й п о ставке 0, %
С тр ах о в ы е взн осы в Ф ед еральн ы й ф о н д обязательн ого м ед и ц и н ско го стр ах о ван и я п о ставке
5.1 %

И того

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Н аи м ено ван и е п оказателя

Р азм ер одн ой
вы п латы , руб.

К о л и чество вы п лат в
год, ед.

О бщ ая су м м а вы плат,
________ р у б .'________

2

1

4

И того

X

5

X

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№
п/п

Н аи м енован и е
расходов

]

851
С у м м а и счи слен н ого
Н алоговая база, руб.

С тавк а налога, %

н а л о г а п о д л еж ащ его
уплате, руб.*

2

3

4

5

1

Н ал ог н а и м ущ ество

0.00

0,0

0,00

2

Н ал ог н а зем лю
И того

0,00

0,0

0,00

X

X

0,00

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3, 4 и д ел ен и я п ол у чен н о го
прои зведен ия н а 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Н аи м енован и е
п оказателя

Разм ер одн ой вы платы ,

К о л и чество в ь т л а т в

О бщ ая су м м а вы плат,

п/п

№

руб.

год, ед.

руб.*

1

2

3

4

5

X

X

И того

•Рассчи ты вается путем ум нож ен и я значений показателей в гр аф ах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н аи м енован и е
п оказателя

1

2

Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб.

И того

К о л и чество в ы п л ат в
год, ед.

О бщ ая су м м а в ь т л а т ,

4

5

руб.*

X

X

♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Н аи м енован и е

№

расходов

п/п
1

2

---------с т о т ш и и т Б т а --------

К оли чество номеров,

К оли чество платеж ей

ед и н иц у (ном ер,
.N . П

С ум м а, руб.*

П рим ечание

коли чество м инут

в го д

3

4

5

6

7

X

X

X

0,00

П редостав л ен и е в
п ол ьзован и е
абон ен тск ой л и н ии

1

(телеф он)
У сл уги сети
И н терн ет

2

И того

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в гр а ф а х 3,4,5

6.2.
№

2

1

Ц е н а у с л у ги
п ер ево зки , руб.

С ум м а, руб.*

П ри м ечан и е

3

4

5

6

X

X

К оли чество у слуг
пер ево зки

Н аи м ено ван и е р асх о д о в

iVn

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

И того

♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр аф ах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№

I

Н аи м ен ован и е

[

Р азм ер потреблен и я

[Тариф (с у ч е то м Н Д С ),|

п /п

п оказателя

1

2

ресурсов

руб.
4

б

7

Е М У П " В о д о к ан а л "
Е М У П " В о д о к ан ал "

3

E ? v { y n " С п е ц а в т о б а за ’
Е М У П " С п е ц а в то ба за"
АО"

4

Е к а т е р и н б у р п ж е р го с б ы т ''

ПАО 'Т Плюс "

5

И того

X

X

X

•Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 4, 5, 6.

6.4.
Н аи м енован и е
показателя
2

№
п/п
I

С тавк а арен дн ой

С то и м о сть с у чето м

3

платы
4

Н Д С , руб.
5

X

X

К оли чество

И того

6.5.
№
п/п

Н аи м ено ван и е расходов

1

2

П ри м ечан и е
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

О бъект

К о л и чество
д о го в о р о в , ш т.

С тои м ость р абот
(услуг), руб.

П ри м ечен и е

3

4

5

6

МБДОУ - детский сад № 393

o6cji>HcMBaHHe установки доочистки питьевой воды

1

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

71 550,00
Договор на 71550,00

1

2

МБДОУ - детский сад № 393

техническое обслуживание систеьсы вентиляции

I I 280,00
Договор 11280,00

1

3

МБДОУ - детский сад № 393

дератизация н дезинсекция

27 4 0 8.00
договор 27408,00

1
4

5

ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

МБДОУ • детский сад X®393

ремонт и восстановление Пароконвектомат

МБДОУ -детский сад №393

20 6 5 0,00
договор 20650,00

1
29 6 8 0,00

договор 29680,00

1
6

?v^БЛOУ • детский сад № 393

ремонт и восстановление Сушильная машинка

28 0 0 0,00
договор 28000,00

1
7

ремонт и восстановление Стиральная машинка

32 800.00

МБДОУ - детский сад № 393

договор 32800,00

1
ремонт стиральной машины

8

3 800,00

МБДОУ - детский сад № 393

договор

1
И того

X

6.6.

X

225 168,00

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
п/п

Н аи м ено ван и е р асходов

1

2

К о л и чество д о го в о р о в ,
шт

1

л и ц ен зи я П арус

3
1

2

л и ц ен зи я П арус

1

1

профосмотр

И того

С то и м о сть услуги,
руб.
4
15 0 0 0 ,0 0
30 0 0 0 ,0 0

1

83 3 0 0 ,0 0

X

128 3 0 0 ,0 0

П ри м ечан и е
5
расчет
расчет
РАСЧЕТ
49*1700,00=83300,00
X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основньгх средств, материальных запасов
КОСГУ310.346
С редн яя стоим ость,

№
п/п

Н аи м енован и е
р асходов

К оли чество, ш т

1

2

3

4

5

б

1

49950

4 9 9 5 0 ,0 0

К О С Г У 310 д о го в о р

250

120

IvUcopyOKS

руб.

(Зумма, руб.

П ри м ечан и е

2

К руж к а д етская

30 0 0 0,00

К О С Г У 346 д о го во р

3

П осуда

28 4 0 0 ,0 0

К О С Г У 346 д о го в о р

4

П осуда

29 2 0 0 ,0 0

К О С Г У 346 д о го во р

5

М ою щ и е средства

28 3 7 0,00

К О С Г У 346 до го во р

6

Х оз. Т овары
4133,34
6
7
П есок
X
X
И того
•Р ассчи ты в ается путем ум но ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3 и 4.

27 5 8 4,00

К О С Г У 3 46 до го во р

24 800,00

К О С Г У 3 46 до го во р

193 5 0 4 ,0 0

X

342 (питание детей)
№
п/п

Н аи м енован и е
расходов

К оли чество, ш т

1

2

3

п р о д у кты п итания

36

С редн яя стоим ость,
руб.

С ум м а, руб.

П ри м ечан и е

4
13 947 366,10

договора на 2023г

2
И того

109 808,87

продукты питания
X

X

креди торская
зад о л ж ен н о сть за 2022

14 057 174,97

X

•Р ассчи ты в ается п утем у м нож ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

14 604 146,97

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
1

в ГОД

2

в месяц
3

в год
4

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в .месяц

0.00

0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0.00

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

б

X

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5,

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

57,50

0 5 Х>

2

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

57,50

0,(Ю

X

0,00

№

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
поофессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастньгх случаев на производстве и
2.4.
профессиональньгх заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1 %
Итого

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

1

X

0,00

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

1
Итого

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2, Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п

851

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

1

Налог на имущество

2

Налог на землю
Итого

КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0.00

X

X

0,00
0,00

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной выплаты,
руб.

1

2

3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4

5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
I

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Итого

X

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*________
4
5

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1 . Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
3

Количество платежей
в год

Количество номеров,
количество минут
3

ы иим исчь за
единицу (номер,
ч
г*
5

КОСГУ 221
Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

4
5
6
7
Итого

X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

2

3

4

5

6

X

X

Итого

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
.5
6

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация, Уа

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

7
8
9

0.00
0,00
0,00
Итого

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.

6.4.
№
п/п
I

0,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

2

3

4

6

X

X

X

Итого

6.5.

Стоимость с учетом
НДС. руб.

Примечание

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Подготовка систгем отоплснкя, векпотяикн и приборов
учета тепловой энергии к работе

2
3
4
5
6
Итого

25 650,00

X

6.6.

Примечение
6

9061231520000082440
00

25 650.00

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

Ха
п/п
1

Наименование расходов
2

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги,
руб.
4

Примечание
5

2
4
6
Итого

X

X

6.7.

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.340

Ха
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

средняя стоимость,

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00

б

руб4

1
2
4
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

X

25 650,00