ПрК-ЮЖОППО
к Т1Х001МШ1ЯМк cocTniuieimjo н ушсржди-нню luiiiiid iliijiiiiuuoi«)-xo-iMlicinciiito}i

Ж'Яre ii>iK)ciii госуларст|км1шн'<> (Myiiiii|iiii.iiibiioix>) )'чрсж,(сшм, упирж/глтим
приказом Mmmcl’cpcTiui фшпшсон Р оа иИскоН <1>слср.(1|1Ш

Орган, осуи(ССпш}|10 ш 1 н'|
(])уИКЦ1П1 и полномочия учредителя

Учрс>к<1 епнс
Единши) ii3Mq)ciiHM: ])уб.

Раздел 1. П оступления и иынлпты

Сумк«а

Нанмсновапне показателя

Колст|юкн

Koj3 по
бюджетной
классн|ф|1кашш
Poccuiicicoii
Федерации

Л | 1ал 1гтчсский
код

Кол субсидии

ОпзаслсноП ко,л

КВФО

к о с ГУ

КФСР

2

3

4

5

б

7

8

9

Остаток срсдсгп на начало текущего «финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Оеггаток срсугсгв на конец текущего (|)1шансового года

0002

X

X

X

000

0000000000

0

1

X

ил 2023 г

иа 2024 г

на 2025 г

текущий
(фштпсошяй год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

10

11

12

1 374 526,97

X

X

X

0

000

0000

58 950 412,96

0

000

0000

25 650,00

0

000

0000

25 650,00

5

150

0000

25 650,00

0

000

оооо

0

000

4

130

оооооооооооооо

Доходы , всего:

1000

000

55 588 067,00

57 011 067,00

58 924 762,96

55 588 067,00

57 ОМ 067,00

0000

43 139 322,80

43 386 000,00

44 809 000,00

0000

43 139 322,80

43 386 000,00

44 809 000,00

оооооооооооооо

Бсзпотмсадныс денежные ноступлсиня, uccro

1400

150

0000000000

0

000
оооооооооооооо

Субсидии на иные цели

1410

Подготовка сисгем отоплении, веитнляцпн и приборов учета тепловой энергии к работе
в оссиис-зимиий период н рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздороплення л«леГ1 в муниципальном образошшнн "го|к>л
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развш пя сети и модсришаш 1п
митсриалыю-тсхкичсской б:иы му ш1Ц1шальиых организаций, обеспечение содержательного
отд|>1ха и качествеиного оздоровления дстс»! и подростков")

150

0000000000

150

0000000000

0

000

90612315200000 о о о о о о о о о о о о о о
Я244000
000
оооооооооооооо

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субешиш на «финансовое обеспечение иыпотнення государственного (мун 11ципалы 101о)
заедания за счет средств б»о.1 жста публичио-прапоюго образован 1 «я, создавшего учреждение
Субащ ии на фниаисоиос обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пуб.ш1чио-пра 1ювого образования, создавшего учреждение

1200

130

0000000000

0

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000100

000
оооооооооооооо
000

оооооооооооооо

000

за пределами
планового периода

13

Доходы от ока^пмия платных услуг
Родтггсльская плата ап присмотр п )-ход в ДОУ
Рцсхолы, всего
в том числе по году начала аакупки (2025)

1230
1250
2000

2100

130
130
000

000

0000000000
0(ю0000000
0000000000
0000000000

0

У0630201040040
000

2

130

0000

2 304 208,16

1 958 483,00

1 958 483,00

0

90630500000040
ООО

2

130

0000

13 481 232,00

10 243 584,00

10 243 584,00

0

(ЮОООООООООООО
000

0

000

0000

60 324 939,93

55 588 067,00

57 011 067,00

0

(ЮОООООООООООО
000

0

000

0000

35 827 475,65

35 944 213,87

37 347 213,87

оооооооооооооо

Отом числе оплата труда

2П 0

Заработная плата

m

оооооооооо

0

000

0

ООО

0000

27 524 827,11

27 606 923,12

28 684 496,09

111

0000000000

У0600000100

0000(ю00000(ю0
000

4

211

0701

26 639 119,49

26 935 483,87

28 013 056,84

оооооооооооооо

III

Соцпадьпые пособия и компспсацмм персонал)' п денежной (|>ормс

111

Заработная плата
Ваиосы по обиаатслыюму соцнплыюму cipaxonmmio на выплаты по оплате труда
рлботншеоо II иные иышшты |)аботннкам у*1|>С}КДС1111Й, псего

оооооооооо
оооооооооо

000

4

266

(1701

49 674,09

0

90630201040040
000

2

211

0703

836 033,53

671 439,25

67 1 439,25

0000

8 302 648,54

8 337 290,75

8 662 717.78

оооооооооооооо

2140

ИУ

оооооооооо

1 19

оооооооооо

пмпллт'м по оплате T p y ;ia

119

о о о о о о о о о о •■

выплаты по оплате труда

119

оооооооооо

На выплаты по оплате труда

УОбОООООЮО

2141

0

00(1

О

000

0

0(Ш(Н1()(ХЮ(М10()(1
ООО

0

ООО

0000

8 302 648,54

8 337 290,75

8 662 717,78

90600000100

(100(1(10(10(10(1000
000

4

213

0701

8 050 166.42

8 134 516,13

8 4 5 9 943,16

0

9063(1201(140040
0(10

2

213

0703 .

252 482,12

202 774,62

202 774,62

0

()(М1

0000

2 195 252,45

2 385 449,00

2 385 449,00

0

000

(1000

2 195 252,45

2 385 449,00

2 385 449,00

оооооооооооооо

Уптггу налогов, сборов и нших платежсЛ всего

2300

K50

оооооооооо

О

000
оооооооооооооо

Налог на имущество opniiimnuini и '^смсл1>пын налог

2310

851

оооооооооо

0

00(1
(к к т о о {Ю (Ю (Ш (ю

K5I

Налог на имущество о р гат ш ц и и и 'земельный налог

851

Налог но имущество оргаи 1 иациГ| и земельным налог
Расходы мл аакушеу товаров, работ, услуг, всего

2600

000

()0(Ю00()0(К)

9(М>(Н)000|00

0(И)

4

291

0701

2 075 980,00

2 266 176,55

2 266 176,55

оооооооооо

0

906302(11040040
0(10

2

291

0703

119 272.45

119 272,45

119 272,45

0

0(ю00()000000(ю
000

0

000

0000

22 302 211,83

17 258 404,13

17278 404,13

оооооооооо

оооооооооооооо

Прочую аакушеу товаров, работ н услуг
КОСГУ 221 Услуги СШ13Н

2640

244
244

000(1000000
оооооооооо

0

000

0

(10(1

0000

19 698 322,07

14 910 229,82

14 930 229,82

90600(100100

О(КЮ0О(КЮ(КЮО0
000

4

221

0701

35 812,90

34 200,00

34 200,00

4

223

0701

454 099,35

587 000,00

587 000.00

оооооооооооооо

КОСГУ 223 Коммунальные усл) гн
КОСГУ 225 Работы, услуги по сбдортгаиию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержаншо имущесгва
КОСГУ 225 Работы, )’слуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

244

оооооооооо

244

оооооооооо

244

оооооооооо

УОбОООООЮО

000

90612315200000 0(МЮОООООО(ЮОО
8244000
000

5

225

(1701

25 650,00

УОбОООООЮО

ОООООООООООООО
000

4

225

0701

249 948,17

214 585,23

214 585,23

0

906305(Ю()00040
ООО

2

225

0701

260 118,00

287 859,00

287 859,00

.4

226

0701

2 482 443.73

2 367 038,22

2 367038,22

2

226

0701

128 300,00

49 936,00

49 936,00

4

310

070!

104 518,39

500 000,00

520000,00

2

310

0701

168 462,00

458 642,00

458 642,00

8 436 771,00

8 436 771,00

705 494,00

705 494,00

оооооооооооооо

КОСГУ 226 Прочие работы, учщу'гн
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

оооооооооо
оооооооооо

У06ШНЮ0100

(100

0

9(1630500000040
000
оооооооооооооо

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 310 Увсличсинс стоимости основных средств

244

оооооооооо

906ШЮООЮО

000

оооооооооо

0

9063050000(1040
00(1
оооооооооооооо

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продч'ктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продутпев питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (матернплоп)
КОСГУ 221 Усл)ти связи

244
244
244
244

оооооооооо

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

УОбОООООЮО

000

4

342

0701

101 0 0 0 ,0 0

0

9063(1500000040
00(1

2

342

0701

13 781 826,97

0

90630500000040
000

2

345

0701

90600(100100

000(1(10(1000(1000
(ЮО

4

346

0701

416 659,61

2

346

0701

290 240,00

304 882,00

304 882,00

2

221

0703

29 515,87

1 800,00

1 800,00

244

оооооооооо

0

90630500000()40
000

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

244

КОСГУ 223 Коммунпльныс услуги

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

23 558,21

293,58

293,58

90630201040040
244

КОСГУ 225 Работы, yaiyrn по содержанию имущества

244

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

КОСГУ 310 Уислпчсшгс стоимости основных средст в

0000000000

0000000000
0000000000

0

000

2

225

0703

61 477,13

100 000,00

100 000,00

0

90630201040040
000

2

226

0703

282 438,45

100 000,00

100 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

252 380,00

640 945,79

640 945,79

7 620,00

90630201040040
КОСГУ 344 Увеличение стоимости стронтсльных материалов

244

(ЮОООООООО

0

000

2

344

0703

2

345

0703

190 000,00

2

346

0703

227 657,39

КОСГУ 345 У 1ЮЛИЧС11ИС стонмостп иннептпря

244

0000000000

0

90630201040040
000

КОСГУ 346 Упслнчснис стоимости прочих оборотных ааплсов (мшерпалоп)

244

0000000000

0

90630201040040
000

КОСГУ 342 Увеличение СТОНМОСП1 про.^^'етов гитш и»

244

оооооооооо

0

000

2

342

0709

124 595,90

120 783,00

120 7X3,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 603 889.76

2 348 174,31

2 348 174,31

4

223

0701

2 479 900,65

2 347 000,00

2 347 000,00

123 989,11

1 174,31

1 174,31

90630201040040

Закушсу энергетических ресурсов

2660

247

0000000000

оооооооооооооо

247

КОСГУ 223 Коммунальные усл)ти

оооооооооо

90600000100

000
90630201040040

247

КОСГУ 223 Коммунальные уелчти

оооооооооо

0

000

2

223

0703

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

оош оооооооооо

Прочие и ы ал ат ы , всего

4000

000

оооооооооо

0

000
оооооооооооооо

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

оооооооооо

0

000
оооооооооооооо

Прочие в ы п л ат ы , всего:

4000

000

О(Ю(Ю0()0(Ю

0

000

Раздел 2. Сведсши] по вы п л атам па закуп ки товаров, работ, услуг

Сумма
Ыаименовшние показателя

п/п

2

1
1
1.1
I.I.I
1.1.1.1

Коды
строк

3

Год
нЕЕчала
заЕсупки
4

Код по бЕОджетной
классифиЕсации

4.1

X

22 302 211,83

17 258 404,13

17 278 404,13

26410

X

6 324 382,80

6 049 823,45

6 069 823,45

26411

X

6 324 382,80

6 049 823,45

6 069 823,45

6 324 382,80

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2024

0000000000

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пушега 1 статьи 78.1 БЕОджетного
кодексЕЕ Российской средерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
За счет прочих источников фи 1{аисового обеспечения
в соответствии с средеральпым

зееко н ом

№ 223-ФЗ

25 650,00

26421

X

25 650,00

0000000000

25 650,00

26421.2

2023

26450

X

15 952 179,03

11 208 580,68

11 208 580,68

26452

X

15 952 179,03

11 208 580,68

11 208 580,68

15 952 179,03

26452.2

2023

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

0000000000

в том числе по году начала заЕсупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году пачЕЕла закупки

6 350 032,80

6 049 823,45

б 150 073,45

26510

X

6 350 032,80

6 049 823,45

6 150 073,45

6 350 032,80

26510.3

2023

0000000000

2,1.2

2024

26510.4

2024

0000000000

2025

26510.5

2025

0000000000

3.1

И того по договорам, планируем ы м к заклю чен ию в соответствующ ем финансовом году в соответствии с Ф<
в том числе по году нЕЕчала закупки

11 208 580,68

X

2023

3

11 208 580,68

26500

2.1.1

2.1.3

6 069 823,45

X

в том числе по году начала закупки (2023 год)

И того по коп грпкзам , планируем ы м к заклю мспню в соответствующ ем финансовом голу в соответствии с <

6 049 823,45

26420

1.1.3.1.1

2.1

8

26400

26411.3

2

7

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вЕяполпения государственного
(мупиципшЕьного) задания

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.3.1.3

6

По контрактам (договорам), планируемым к заключениЕо в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.1.1.1.2

1.1.3.1

5

периода)

за пределами
ПЛаЕЕОВОГО
периода

ПЛЕШОВОГО

17 278 404,13

0000000000

1.1.3

(второй год

17 258 404,13

2023

1.1.2.1.1

(первый год
планового
периода)

22 302 211,83

26411.2

1.1.2.1

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала закупки (2023 год)

1.1.2

на 2024 г

26000

В ы п латы па закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2023 г

6 049 823,45
6 150 073,45

26600

X

15 966 179,03

10 364 367,00

10 364 367,00

26610

X

15 966 179,03

10 364 367,00

10 364 367,00

3.1.1

2023

26610.3

2023

0000000000

3.1.2

2024

26610.4

2024

0000000000

3.1.3

2025

26610.5

2025

0000000000

руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Ч
9.
/!K s> ^'о

(nojiKiiicb)

. ^^^|[ачальни»сс(й^1^.'^^^

Исполнитель

\i

к - if

V'

31

01П'ЯбрЯ

А.Ю. Лапина

г ■£ <зд1!^)1уц^щий

‘^ / /

“S> ' ‘■\

\ '■.
t ' 'Г '"•••
\'.,;2023^,, г. ■»
.ф л /

(рпсшифропкп подписи)

Васильева Е.И.

370-25-03

(||>амн;1ия, нниииалм)

(телефон)

Ситднкова Э.И.

.370-25-03

(<|)амили)|, иницнапы)

(телефон)

15 966 179,03
10 364 367,00
10 364 367,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 31 " октября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

1

906123152000008244000

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе

25 650,00

25 650,00
X
X
Итого
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

1.1

Наименование услуги (работы)
2

Единицы
измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

4
5
3
В рамках установленного м}Ч1иципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2

Сумма, руб.
6

чел.

120

94289,76

11 314 770,92

чел.

301

94289,76

28 381 217,05

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
1
104873,48
чел.
оставшихся без попечепния
родителей, детейц с туберкулезной
интоксикацией в группахполного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
1.3
X
X
X
Итого
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, землю
2.1
2.2
X

Итого

X

104 873,48

39 800 861,45
2 070 470,85

X

41 871 332,30

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1
1

2
Платные услуги

3
смета поу

4
2 181 600,00

5

2

Питание сотрудников

3
Итого

Род. Плата

45чел*10,87

руб.*247дней

297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
127 чел*2940руб* 12*0,8 ;
7*895,00*12*0,8
X

122 608,16

13 481 232,00
15 785 440,16
57 682 422,46

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плацу финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на вьшолнение государственного (муниципального) задания;
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, з^аствующие в
образовательном процессе
в месяц

В ГОД
2

660 333,33
7 924 000,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.

непедагогические работники, не участвующие
в образовательном процессе

педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц
3

в год
4

в месяц
5

В год
6

в год
7

676 250,00

8 115 000.00

1 496 250,00

17 955 000.00

26 640 987,32

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X

X

X

Итого

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на вьшлату пособия по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

КОСГУ 266

№

1
1

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

6

3,00

12

57,50

2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

X

0,00

111
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

б

1

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

№

47 806,26

2
X
Итого
X
*Рассчитьтвается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

X

0,00
47 806,26

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X

623 223,33

Сумма взноса, руб.
4
7 478 680,00
7 478 680,00

1.2, по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %

-

-

-

-

X

1 053 814,00

82 152,17

985 826.00

-

-

5 665,67

67 988,00

-

-

-

-

144 474,50

1 736 730,05

X

8 050 166,42

Итого

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные вьгалаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной выплаты,
руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в год, ед.

X

4

Общая сумма выплат,
руб.»
5

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.^

1

2

3

4

5

1

Налог на имущество

14 369,00

5,0

13 650,55

2

Налог на землю
Итого

2 371 080,00

5,0

X

X

2 062 329,45
2 075 980,00

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

2

3

Количество выплат
в год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5,

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат
в год, ед.

2

3

4

X

X

Общая сумма выплат,
руб.*
5

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

278,40

18 839,01
Д оговор на 24115,87, бю дж ет
22910,08

2

Повременная оплата
(телефон)

440,59

12

0,77

4 071,07

3

Услуги сети
Интернет

3

12

1100,00

11 289,92

4

Услуги сети
Интернет

Д о г о в о р 3 9 6 0 0 ,0 0 б ю д ж е т
1 1 2 8 9 ,9 2

X

X

X

П О У 28310,08

К редиторская

1 612,90

Итого

ПОУ 1205,79

зад о л ж е н н о с ть за 2022

35 812,90

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.

6.2.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

Примечание

2

3

4

5

б

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

197716,5664
1

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
7,44

Индексация, %

Сумма, руб.*

5
1,00

6

7

1 031 838,28

д оговор

28 262,19

Кредиторская
задолженность за 2022

2 479 900,65

д оговор

454 099,35
2 934 ООО.ОС

электроэн ерги я

Х ол од н ое водосн абж ени е

2

3020,55

35,78

1.00

3020,55

24,94

1,00

В од оотвед ен ие

4

272 551,13
18 412,77

0,006649442
3

1 000,00

1,00

ГКО
511,6431508
15,20488601

Теп ловая энергия
Т еп ловая энергия

1 968,67
1 873,92

1,00
1,00

Примечание

Кредиторская
задолженность за 2022

150388,57

д оговор

12 746.88

Кредиторская
задолженность за 2022

1 419 800,18
д оговор

2 934 000,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.

Итого

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
покюателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

3

4

X

X

Итого

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество договоров,
шт.

Стоимость работ (услуг), руб.

Примечение

I

2

3

4

5

б

1

24 880,50

1

К ом п л ексн ое техн ическое обслуж ивание
и ндивидуального теп лового пункта

и тукут

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

2

3

4

5

К ом п л ексн ое техн и ческ ое обслуж ивание
индивидуального теп л ового пункта

К ом пл ексное техн и ческ ое обслуж ивание
и ндивидуального теп л ового пункта

К ом п л ексн ое техн и ческ ое обслуж ивание
и ндивидуального теп л ового пункта

К ом п л ексн ое техн и ческ ое обслуж ивание
и ндивидуального теп лового пункта

К ом пл ексное техн ическое обслуж ивание
6

7

8

и ндивидуального теп лового пункта

техн ическое обслуж и ван ие установок пож арной
сигнализации

техн ическое обслуж и ван ие устан овок пож арной
сигнализации

ИШ УКУТ

24 880,50

1

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

ИТП. УКУТ

24 880,50

1

Договор на 26190,00. с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

ИТП. УКУТ

24 880,50

1

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

ИТП . У К У Т

24 880,50

1

и т УКУТ

1

24 880,50

пожарная сигнализация

1

3 591,00

1
9

Т ехн и ческое обслуж и ван ие ком плекса технических
средств охраны (т р ев о ж н а я кнопка)

18 840,89

тревожная кнопка
1

10

С истем а видеонаблю дения

3 274,34

вндаонвблюденне

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

договор 3780,00 с бюджета
3591,00 ПОУ 189,00

66 657,94

пожарная сигна-тизация

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

договор 70166,25 бюджет
68107,94 ПОУ 3508,31

Договор 20824,44 бюджет
18840,89ПОУ 1893,55

расчет на 3446,67, бюджет
3274,34 ПОУ 172,33

1
11

дератизация и дезинсекция

2463.00

Кредиторская задолжность
за 2022 г.

12

Ц и ф ровы е технологии

5838,00

расчет

249 948,17

X

Итого

X

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№

п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

1

112 695,84

эк стренн ое п риб ы тие н аряда полиции

2

эк стренн ое п ри б ы ти е н аряда полиции

3

неприры вны й м он итори нг систем ы оповещ ения о
п ож аре и анализ собы тий ООО " Актай - мониторинг"

4

9 885,60
1

Д оговор на 118627,20, с бю дж ета
112695,84

1

62 700,00

ПОУ 5931,36

К р ед ито р ская з ад о л ж ен н о с ть за
2 0 2 2 г.

Д оговор на 6 6 0 0 0 ,0 0 , с бю дж ета
62700,00 ПОУ 3300,00

неприры вны й м он итори нг систем ы оповещ ения о

4 620,00

пож аре и анализ собы тий ООО " Актай • мониторинг"

К р ед ито р ская зад о л ж ен н о с ть за
2 0 2 2 г.

5

б

неприры вны й м он итори нг систем ы оповещ ения о
п о ж а р е н анализ собы тий О О О "О К О "

1

непри ры вн ы й м он итори нг систем ы оповещ ения о

25 080,00

1 868,83

пож аре и анализ собы тий ООО " ОКО"

Договор на 36000,
с
бюджета 25080,00 ПОУ10920,00

К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь за
2 0 2 2 г.

1

1 615,00

7

клю ч Э Ц П

8

контейнерная площ адка

17 100,00

9

контейнерная площ адка

1 440,00

10

О храна Ч О П " Ш Е Р И Ф "

О храна Ч О П " Ш Е Р И Ф "

12
13

О храна Ч О П " Ш Е Р И Ф " 16.02.-20.02

14

О храна Ч О П " Ш Е Р И Ф " 21.02.-25.02.

1

ПОУ 900,00

К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь за
2 0 2 2 г.

31 485,54

К редиторская зад ол ж ен ность за

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

2022 г.

1

1

17100,00

Договор с 01.01-10.02.2023 на сумму
224115,84 руб. бюджета 212910,05
ПОУ11205,79

1
О храна Ч О П " Ш ЕР И Ф " П .0 2 .-1 5 .0 2

ПОУ 85,00

442 400,90
1

11

РАСЧЕТ : 1615,00

Д оговор на 180 0 0 ,0 0 , с бю дж ета

15

О храна Ч О П " Ш Е Р И Ф " 26.02-28.02

16

О храна Ч О П " Б агира - Урал"

17

К урсы

1
1

15 578,78
1 531 895,42

Договор 16398,72 бюджета 15578,78
ПОУ 819,94

Расчете 01.03-25.12

89 200,00
Электроизмерения

18

20 852,50

Итого

X

Расчеты

2 482 443,73

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.346
№
п/п
1
1
2

Наименование
расходов
2
Метод. Литература
игрушки
игрушки
канцтовары
Канцтовры
Антисептики
канцтовары

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

3

4

1
1
25
220

0,00
201500,00
740,00
164,41

3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.
5
122 568,39
201 500,00
18 500,00
36 170,04
12 000,00
28 178,00
102 261,57
521 178,00

Примечание
6
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСТУ
КОСГУ
КОСГУ

310
346
346, договор
346, договор
346, расчет, прочие
346, расчет, прочие
346, договор
X

342 (питание льготников)
№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

0

101000

X

101000,00

Продукты питания
Итого

X

X

‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

43 139 322,80

60 326 037,43

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
М БДОУ- детский сад №393
И сточник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
4
2
3

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

Фонд оплаты труда в
год. руб.*

в год
6

в год
7
836 033.53

•Рассчитьгаается ттутсмскложсния граф 2+4+6= 7;
1.2.

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

К од видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

б

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.

X

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

112

К од видов расходов

К О С ГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты
2

Пособие по yxoiiy за
ребенком до 3-х лет
(область)

3,00

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

б

12

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

К од видов расходов

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
поосЬессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональньгх заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5.1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.
4
0.00
0,00
-

X

0,00
.

-

-

X

0,00

0.00

0,00

-

-

0.00

0,00

-

-

-

-

0.00

0,00

X

252 482.12

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од ВИДОВ расходов

851
К О С ГУ 291

№
пУп

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
5

1

Налог на имущество

14 369,00

5,0

718.45

2371.080.00
5,0
118 554,00
Налог на землю
Итого
119 272.45
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

К од видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.^
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
Ко
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.^
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

К од видов расходов

244
6.1.

№
п/п

2

3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
---- с т и т ш и с т Б т а —
единицу (номер,

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

2

3

4

5

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

1 6 ,7 5

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

К О С ГУ 221

Сумма, руб.^

Примечание

6

7

1 2 0 5 ,7 9

Договор на 24115,87, бюджет
22910,08 ПОУ 1205,79

3

12

5 5 ,0 0 р .

2 8 3 1 0 ,0 8

X

X

X

2 9 5 1 5 ,8 7

Договор 39600,00

бю дж ет
11289,92 ПОУ 28310,08

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.^

Примечание

1

2

3

4

5

6

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.^

3

4

5

б

1

электрознергия

5366,572034

7,08

1,00

1 177,59

электроэнергия

5366,572034

7.08

1.00

54 307,28

2

Хо.тсяное йолоснабя;енне

177,2343394

35,78

1,00

767,10

Водоотведение

177,2343394
1,835307804

23,05
1 873,92

1.00
1,00

14 344,80
68 504,24

3

Тепловая энергия

Примечание
7

Кредиторская задолженность за
2022
договор
Кредиторская задолженность за
2022
Договор
Договор

4

тко

0,560851702

7X0

0,560851702
10 044.83
1 ,0 0
7915,19
X
X
X
147 547,32
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

И т о го

10 044,83

6.4.
Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

3

4

X

X

6.5.
№

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Н а и м е н о в а н и е рас х о д о в

О б ъ ек т

2

3

п /п

1

2022
Договор

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Итого

Кредиторская задолж ен ность за

531,12

1 ,0 0

Комплексное техническое обслуживание
икдивид-ального теплового пункта

К оличество

С то и м о с ть р аб о т

д о г о в о р о в , ш т.

(услуг), руб.

4

5

ИТП.УКУТ

6

1 3 0 9 ,5 0

Договор на 26190,00, сбюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1

1
Ко.мплексное техническое обслуживание
индивиду'ального теплового пункта

и тп . УК>Т

1 3 0 9 .5 0

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1

2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП.УКУТ

1 3 0 9 ,5 0

Договор на 26190,00, сбюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1

3
Комплексное те.хническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

итп. У К У Т

1 3 0 9 ,5 0

4

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

и тп . УКУТ

1 3 0 9 ,5 0

Договор из 26190,00, сбюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1

5
Комплексное техническое обслуживание
индивидуа.льного теапового пунзста

и тп . УКУТ

1 3 09,50

Договор на 26190,00, с бюджета 24880,50
ПОУ 1309,50

1

6
Техническое обслуживание комапскса технических
средств охраны ( тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1 893,55

Договор 20824,44 бюджет 18840,89П0У
1893,55
договор 3780,00 с бюджета 3591,00 ПОУ
189,00

1

7

П рим ечение

техническое обслуживание установок пожарной
сигна.1 изации

пожарная СНГНВ.ТИ1 Я11ИЯ

8

1

189,00

техничккое обслуживание установок пожаркой
сигнализации

пожарная сигналктаикя

9

1

3 508,31

Систе.ма вилеонаблюления

вндеонвб.тюдсннс

1

10 172,33

1

7500

догоаор 70166,25 бюджет 68107,94
ПОУ 3508,31

10

техническое обслуживание систе.мы веипстяции

Кредиторская за д о л ж н о с т ь за

вентиляция

11
И т о го

2 0 2 2 г.
X

X

X

61 477.13

6 .6 . О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
КО С ГУ 226
№

Н а и м е н о в а н и е р асход ов

п/п

К о л и ч е с т в о д о го в о р о в ,
шт

услуги,

руб.

5 931,36

Договорив 118627,20,
бюджет 112695,84
ПОУ 5931,36

непрнрывный монкторинг системы оповешення о пожаре и ана.тиэ
событий

3 3 0 0 ,0 0

Договор на 66000,00 , 6ю,джег
62700,00 ПОУ 3300,00

непрнрывный мониторинг системы оповешення о пожаре к ана-тиэ
событий

10 9 2 0 ,0 0

Договор на 36000 бюджет
25080,00 ПОУ 10920,00

непрнрывный иокиторкнг снстсмы оповешення о пожаре н ана.тиз
событий

8 8 0 ,0 0

2

экстренное прнБьггне нарялв по.тниии

3

4

5

ключ ЭЦП

6

контейнерная площадка

9 0 0 ,0 0

6

контейнерная площадка

60,00

85,00

неприрывнын мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО “ ОКО"
7

1.00

неприрывный мониторинг системы оповешення о
пожаре н ана.аиз событий ООО " ОКО"

331,17

10 9 2 0 ,0 0

Услуги Цб

6 7 0 ,0 0

Охрана ЧОП

"

ШЕРИФ "

1 3 1 1 ,9 0

Охрана Ч О П " шериф"
10

П рим ечание

4

2

1

С тои м ость

41 2 0 5 .7 9

1

Кредиторская аадолжиость за
2022 г.
РАСЧЕТ : 1615,00
85,00

ПОУ

Договор на 18000,00, бюджет
17100,00
ПОУ 900,00
Кредиторская зедолжноеть за
2022 г.

Кредиторская задолженность
за 2022 г.
Договор на 36000, бюджет
25080,00 ПОУ 10920,00
Кредиторская задолжность за
2022 г.

Кредиторская задолженность
за 2022 г.
Договоре01.01-10.02.202Э на
с^мму 224115,84 руб.
бюджета 212910,05
ПОУ11205,79

23 558.21
147 547,32

Охрана ЧОП " Багира - Урал"
11

1
Охрана Ч О П " ШЕРИФ ' 11.02.-15.02

12

186244,77
Рарчет с 01.03-25.12

1366,56

Договор 27331,20 бюджета
25964,64 ПОУ 1366,56

1366,56

Договор 27331,20 бюджета
25964,64 ПОУ 1366,56

1366,56

Договор 27331,20 бюджета
25964,64 ПОУ1366,5б

15578,78

Договор 16398,72 бюджета
15578,78 ПОУ 819,94

1
Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 16.02.-20.02

13

1

Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 21.02.-25.02.
14

1
Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02-28.02
1

15

Электроиз.мерения

1097,50
расчеты

16

Итого

X

283 535,95

X

6.7. Обоснование (расчет) рас.ходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.344,345
Средняя стоимость,
№
Наименование
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
4
1
2
3
1
132380,00
I мебель
Стройматериалы (
20
381.00
2 краска, кисть,
моноколор)
200000,00
1
3 мягкий инвентарь
227657,39
1
4 моющие
120000,00
1
5 компьютер в сборе
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

132380,00

6
КОСГУ 310, расчет

7620,00

КОСГУ 344, договор

5

190000,00
227657,39
120000,00
677 657,39

КОСГУ 345
КОСГУ 346
X

342 (питание сотрудников)

№
п/п
1
2

Наименование
расходов
2
Продукты питания

Количество, шт
3
1

средняя стоимость,
руб.
4

Продукты питания

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5

б

120783.00

ПОУ
Кредиторская
задолжность за 2022 г.

3812,90
124 595,90

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящ ей доход деятельности (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедгцогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
4
2
3
0.00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
б

в год
7

0.00

0,00

0.00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

б

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

КО С ГУ 266

№

1

1

2

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты
2

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

б

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Стра.ховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
U . по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3. для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.

X

0,00
-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

■

■

-

-

0,00

0,00

X

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

4
0,00
0,00
-

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X

X

Общая сумма выплат,
руб.*
5

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

1

Налог на имущество

2

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5

0,00

0,00
Налог на землю
Итого
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной выплаты,
руб.

1

2

3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4

5

X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в Общая сумма вьтлат,
год, ед.
руб.*
4

3

5

X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

№
п/п

1

2

3

Наименование
расходов
2

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

3

4

------с г п ш л и с т Б П у а -----единицу (номер.

Предоставление в
пользование
абонентской л и р ш и
(телефон)

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5

6
7

Итого

X

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

X

X

Итого

Сумма, руб.*

Примечарше
6

•Рассчитывается гуте.ч умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Размер потребления
ресурсов
3

Наименование
показателя
2

Итого

Наименование
показателя
2

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

Ставка арендной
платы

3

4

X

X

6.5.

0,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Количество

Итого

№
п/п
1
1

Индексация, %

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
I

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

2

3

4

б

X

X

X

Примечение

2

3
4
5
6
Итого

6.6.

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С Г У 226

№
п/п

Наименование расходов

Количество договоров,
пгт

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

1

2

3

4

5

1
2

3
4
5
6
Итого

X

X

6.7.

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340

№
п/п
1
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

3

4

2

3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается г^тем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание
б

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
3
4
2
0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
б

в год
7

0.00

0.00

0,00

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
№
п/п

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Наименование
выплаты
2

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

б

Итого
X
X
•Рассчитывается г^тем умножения значении показателей в графах 3, 4, 5.

1.3.
Код видов расходов

X

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

1

2

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

3,00

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

б

12

57.50

2070,00

X

2070,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

№

119

Наименование госуд^ственного внебюджетного фонда

2
1
1 Стра.\овые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категории плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.
4

0,00
0,00
-

X

0,00
-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0.00

X

0.00

2. О боснование (расчет) расходов на соци альны е и ины е вы платы населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

1

4

Итого

5

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п

851

Наименование
расходов

1

2

1

Налог на имущество

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

0.00

0,0

4

КОСГУ291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
0,00

2

Налог на землю
0,00
0,0
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
5
4

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2

Услуги сети
Интернет

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

X

X

Итого

------сггоимттитБ-за----единицу (номер.

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

X

0,00

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5

6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
I № I

Наименование

[ Размер потребления

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
[Тариф (с учетом НДС),|

показателя
2

п/п
I

ресурсов
3

руб.
4

PJTV.

5

б

7

Е М УП " Водоканал"
ЕМУП * Водоканал"

3

ЕМ УП " Спепавтобаза”
ЕМУП ‘ Спепавтобаза"

4

АО"
Екатегинбургэнергосбыг"

5

ПАО "ТПлюс ’

Итого

X
X
X
•Рассчитывается ityreM умножения значений показателей в графа.х 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Ставка арендной
платы
4

Количество

Итого

X

6.5.

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№

п/п

Н аи м ен ован и е расходов

О бъект

2

3

1

1

К оличество

С тои м ость р аб о т

д о г о в о р о в , пгг.

(у с л у г ), р у б .

4

5

6

71 550,00

МБДОУ • детский сад № 393

обслуживание установки доочистки питьевой воды

1
2

техническое обслуживание системы вентиляции

П ри м ечен ие

Договор на 71550,00

11 280,00

МБДОУ •детский сад№393

1
3

Договор 11280,00

37 408.00

МБДОУ • детский сад № 393

дератизация и дезинсекция

договор 27408,00

1

4

5

ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

МБДОУ ■детский сад № 393

ремонт и восстанов.тенне Пароконвектомат

МБДОУ - детский сад № 393

20 650,00
1

д о го во р 20650,00

29 680,00
1

6

ремонт и восстановление Сушильная машинка

д о го во р 29680,00

28 000,00

МБДОУ - детский сад №393

д о го во р 28000,00

1
7

32 800,00

МБДОУ • детский сад № 393

ремонт и восстановление Стиральная машинка

д о го во р 32800,00

1

8

3 800,00

МБДОУ • детский сад № 393

ремонт стиральной машины

1
9

д оговор

3 400,00

МБДОУ - детский сад № 393

Ремонт холодильника

д о го во р

1
И того

X

6.6.

X

238 568,00

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
п/п

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

2

3

1

Стоимость услуги,
руб.
4
15 000,00
30 000.00

1
2

лицензия Парус
лицензия Парус

1

3

профосмотр

1

83 300,00

X

21550,00
149 850,00

4 ре.монт оборудования
Итого

6.7.

1
3
1
250

Средняя стоимость,
руб.
4
49950
31510
23982
120

854
6

149,1451991
4133,34

Наименование
расходов

Количество, шт

1

2

3

Мясорубка
Кровать детская
Стеллад производственный

Кружка детская
Посуда
6
Посуда
7 Моющие средства
8 Хозтовары
9 Хоз. Товары
10 Песок

5
расчет
расчет
РАСЧЕТ
49*1700.00=83300,00

догоаор
X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1
2
3
4
5

Примечание

Сумма, руб.

Примечание

5
49950,00
94530,00
23982,00
30 000,00
28 400,00
29 200,00
28 370,00
20 000,00
127 370.00
24 800,00

КОСГУ 310 договор
КОСГУ 310 договор
КОСГУ 310 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор

б

Лампа
15
140
люминисцентная
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
11

2 100,00

КОСГУ 346 договор

458 702,00

X

Сумма, руб.

Примечание

342 (питание детей)
№
п/п

Наименование
расходов
2

1

продукты питания

2

продукты питания

3

Средняя стоимость,
руб.
4

36

1

Количество, шт

X
Итого
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5
13 672 018,10

договора на 2023г

109 808,87

кредиторская
задолженность за 2022

13 781 826,97

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности заснет родительской платы (руб.):

14 628 946,97

Обоснования (расчеты), пpилarae^fыe
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

Ф он д о п латы труд а по ш татном у распи сани ю , руб.

Ф он д оп латы т руд а п о тари ф и каци и, руб.

О б л астн ой бю дж ет

М естн ы й б ю дж ет

н еп ед агоги чески е раб отни к и, участвую щ ие в

н епед агоги чески е раб отн и к и , не

О б л астн ой бю дж ет

об разо ват ел ь н о м п роцессе

участвую щ ие в об разо ват ел ь н о м п роц ессе

Ф он д о п ла ты труда

п ед агоги чески е работни ки

в год, руб.*

в м есяц

в ГОД

в м есяц

в го д

в м есяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

0.00

0.0 0

0.00

0.00

в год

•Рассчитывается путем ск.южения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
С редни й разм ер

№
п/п

Н а и м е н о в ан и е
вы п л аты

в ы п л аты на о д н ого
раб отн и к а в день, руб.

1

2

И того

К ол ичество
раб отни ков, чел.

К о л и ч е ст во дней

С умма, руб.*

3

4

5

б

X

X

X

•Р асс ч и ты в ает с я путем ум н ож ен и я знач ен ий показателей в граф ах 3, 4, 5.

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Ч и сл ен ность
№

работников,
получаю щ их пособие,

Н а и м е н о в ан и е
в ы п л аты

чел.

К о л и ч ество в ы п л ат в

Р азм ер вы п л аты

го д на од ного
раб отни ка, руб.

(п особ и я) в месяц,

4

С умма, руб.*

руб.
5

б

1

П о с о б и е п о у ход у з а
р еб ен к ом д о 3-х л ет
(об л асть)

57,50

Oj X>

2

П о с о б и е п о уход у з а
р еб ен к ом д о 3-х л ет
(м естн ы й )

57,50

0,00

X

0,00

3

1

И того

X

X

•Р асс ч и ты в ает с я п утем у м н ож ен ия зн ач ен и й п оказател ей в граф ах 3, 4, 5.

1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
Р азм ер базы для
н ачи сл ен и я страховьпс

Н а и м е н о в ан и е госуд арствен ного вн еб ю д ж етного ф онд а

№

С ум м а взноса, руб.

взн о с о в , руб.
2

1
1

С тр а х о вы е в зн осы в П е н с и о н н ы й ф он д Р осси й ской Ф едерац ии , в т о м числе:

1.1.

п о ст ав ке 2 2,0 %

1.2.

п о ст ав ке 10,0 %
с п ри м ен ен и ем п он и ж ен н ы х т ари ф ов взн осов в П енсион ны й ф он д Р осси й ской Ф ед ерац ии

1.3.
2

д л я отд ел ьн ы х категори й п лательщ и ков
Стра-ховые в зн осы в Ф о н д соц и ал ьн ого страхов ан и я Р осси й ской Ф ед ерац ии , в т о м числе;
о б я за те л ьн о е соц и а л ьн о е страхов ан и е на случай врем ен ной н етрудосп особ н ости и в связи с

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

м а те р и н ство м по ст ав ке 2,9 %
с п р и м е н е н и ем ставки взн осов в Ф он д соц и ал ьн ого страхован ия Р о сси й с ко й Ф ед ерац ии по
став ке 0 .0 %
об яза те л ьн о е со ц и ал ьн ое страхован ие о т н есч астн ы х случаев на п р о и зво д ст ве и
п р о ф е сси о н а л ьн ы х заб ол еван и й по ставке 0,2 %
о б яза те л ьн о е со ц и ал ьн ое страхован ие о т н есч астн ы х случаев на п р о и зво д стве и
п р о ф е сси о н а л ьн ы х заб ол еван и й п о ставке 0, %

3

4

X

0.00

0.00

0,00

-

-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

о б яза те л ьн о е соц и а л ьн о е страхован ие о т н есч а с т н ь к случаев на п р о и зво д стве и
2.5.
3

п р о ф есси он ал ьн ы х заб о л ева н и й по ставке 0, %
С тр а х о вы е в зн осы в Ф ед ерал ьны й ф он д об язател ьн ого м ед иц ин ск ого страхов ан и я п о став ке
5.1 %

И то го

-

-

0,00

0,00

X

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н а и м е н о в ан и е показателя
2

Р азм ер о д н ой
вы п л аты , руб.

К о л и ч е ст во в ы п л ат в

О б щ ая сум м а вы плат,

год, ед.
4

руб.*
5

И то го

X

X

♦Рассчиты вается путем ум н ож ен и я зн ач ен и й п оказател ей в граф ах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№

Н а и м е н о в ан и е

п/п

расход ов

1

851
КОСГУ 291
С ум м а и счи сл ен н ого
Н ал оговая база, руб.

С тавка н алога, %
4

2

5
0 ,00

Н а л о г н а и.мушество
2

н алога, п одл еж ащ его
уп лате, руб.*

Н а л о г н а зем л ю

0,00

И то го

X

X

0,00

•Р асс ч и ты в аетс я п утем ум н ож ен и я знач ен ий показателей в граф ах 3, 4 и д ел е н и я получ ен ного
п роизвед ен ия на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н а и м е н о в ан и е
п оказател я

Р азм ер о д н ой вы платы ,
руб.

К ол и чество в ы п л ат в

О б щ ая сум м а вы плат,

год, ед.

1

2

3

4

руб.*
5

X

X

И то го

•Р асс ч и ты в ает с я п утем ум н ож ен и я зн ач ен и й п оказателей в граф ах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н а и м е н о в ан и е
п оказателя

1

2

Р азм ер о д н ой вы платы ,
руб.
3

И то го

К ол и чество в ы п л ат в
год, ед.

О б щ ая сум м а вы п л ат,
руб.*

4

5

X

X

•Р асс ч и ты в аетс я п утем ум н ож ен и я знач ен ий показателей в граф ах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Код видов расходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1

I

2
3

Н а и м е н о в ан и е
расход ов

К о л и ч ество н ом еров,
коли чество .минут
3

2

К ол и чество платеж ей
в год
4

------ с ш и м и с 1 ь за-----ед и ни цу (н ом ер,

С умма, руб.*

П ри м еч ан ие

5

б

7

П ре д о с т авл ен и е в
п о ль зо ван и е

0,00

аб о н ен тс ко й л ин ии
(тел еф он )
П о вр е м ен н ая о п лата

0,00

(т ел еф он )
У сл уги сети

0,0 0

И н те р н е т

4

0,0 0

5

0,00

б

0,00
0,00

7
И то го

X

X

X

•Р ассчи ты вается путем у м н ож ен ия знач ен и й п оказател ей в граф ах 4. 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ха
п/п
1

Н а и м е н о в ан и е расходов
2

И то го

К ол и чество услуг
перевозки
3

Ц ен а услуги
п ерев озк и , руб.

X

X

С умма, руб.*

П ри м еч ан ие

5

6

•Р ассчи ты вается путем у м н ож ен ия зн ач ен и й п оказател ей в граф ах 4 и 5.

6.3.
Хз
п/п

Н а и м е н о в ан и е

Р азм ер п отреблени я

п оказател я

I
1

2

ресурсов
3

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Т ари ф (с учетом
Н Д С ), руб.
4

И н д ек сац и я, %

С умма, руб.*

П ри м еч ан и е

5

б
0,00

7

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

б

0,00

7

0,00

8

0,00
0.00

9
И т о го

X

X

0,00

X

‘Р ассчи ты вается путем у м н ож ен ия зн ач ен и й п оказател ей в граф ах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Н а и м е н о в ан и е
п оказател я

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тавка арендной
п латы

К ол ичество

С то и м о с ть с учетом
Н Д С . ov6.

П ри м еч ан и е
6

3

И то го

X

6.5.

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

К»

Н а и м е н о в ан и е расход ов

О бъект

1

2

3

1

Подготовка систем отоп.тен5и(, вентиляции и приборов
j-чета тепловой энергии к работе

п/п

К ол и чество

С тои м ость р аб от

д о го в о р о в , шт,

(услуг), руб.

4

5

б

25 650,00

9061231520000082440
00

П р и м ен ен ие

2
3
4
5
б
И то го

X

6.6.

25 650.00

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
п/п

Н а и м е н о в ан и е расходов

К ол ичество
д оговоров, ш т

1

2

3

С тои м ость услуги,
руб.
4

П ри м еч ан ие
5

1

2
3
4
5
6
И то го

X

X

6.7.

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.340

№
п/п

Н а и м е н о в ан и е
расход ов

К ол ичество, ш т

С редняя стои м ость,
руб.

1

2

3

4

С умма, руб.

прим ечан ие

5

6

1

0,00

2

0,00

3

0.00

4

0.00

5

0,00

6
И то го

0.00
X

X

0.00

X

•Р асс ч и ты в ает с я п утем ум н о ж ен и я зн ач ен и й п оказателей в графа.х 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.);

25 650,00