кТрс'/ю1иш(11Мк C()ci}iiuc[iitio II >'п<сржл<-‘11июiLinit.i (|>miuimoiio-xoMiicin<:imuit
Л1 'Ягс.1 Ы1 осп1 nxjy/upcTHCimoixi (мушщшшлыюго) учреждения, утперждеишам
iipiiK.iTOMМипнеа-регна ilniMaiicoii PiXiciiticKoli Федеранп»
01'31 awycra 2018г.№ IH6 11

.

ЧР

сЗ /■/ ^Г^^^цч:рждаю

'о

' о ,$■А

_

I ^iiiBiym55fii^iy(9Nx;i|kvj)(^iiixwkiiiN»HUiiiiM)
1.
.V

' <} , ■'А “
, ^ с 'Л с
S

I:;

ПРОЕКТ плаил ф | 111а 11Сопо-хоз$1ЙС'гвс11иоГ| лсятс.г1ьности па 2024 г.
и плапооын период 2025 и 2026 годов
от "31” октн^)я 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции II полномочия учрсдтсля

Дата ^
по Сводному реест ру
глава по БК
но Сводному реестру
ИНН ’

Департамент обрпзонпния Ллмн1 шст|)ацт 1 городи Екатеринбурга

Упреждение
Еднниил измерения: руб.

Му||1|цнгшлы10С бюджетное дошколы1ос образовательное учреждение • дстскнм сад Хч 393

КПП '

поОКЕИ '

Рлздел 1. Поступлеипм и импла гы

Сумма

Наимснонанис показателя

Код CTJ)OKll

Кол по
бюджетной
клпссифнкпини
Российской
Федерации

AiuiaiminccKHH
код

Код субсидии

OipacncBoi'i кол

0001
0002

X
X

X
X

X
X

1000

000

0000000000

00000000000000
00000000000

оооооооооооооо

Доходы, всего:

оооооооооооооо

оооооооооооооо

субсидии на (|)иилнсоиос обеспечение выполнения госуларстценного (мупнцнпалыюго)
задания за счег средств бюджета публично-правового образования, со:щавщсго
учрежленне

КОСГУ

КФСР

на 2024 г
текущий
финансовый гол

(Хггаток средств на начало тску'щсго |1>1шлнсового года
Остдгок средств на конец текулцего ([шнансового года

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежлепнй, всего
в том числе;

К13ФО

X
X

000

на 2025 г
первый год
планового пернода

на 2026 г
второй год
планового периода

X
X

X
X

X
X

0

000

0000

5Х 031 «Х6.78

5X031 8X6,78

5X 031 886,78

0

000

0000

5Н 031 HR6.78

58 031 886,78

58 031 886,78

1200

130

0000000000

00000000000000
00000000000

1210

130

0000000000

00000000000000
00000000000

0

000

0000

42 246 446,62

42 246 446,62

42 246 446,62

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

130

0000

2 304 208,16

2 304 208,16

2 304 208,16

90630500000040
000

2

130

0000

13 4X1 232,00

13 481 232,00

13 4X1 232,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

Род1 ггельская плата за присмотр н уход в ДОУ

1250

130

0000000000

Бсзво;]мсзлныс денежные поступления, всего

1400

150

0000000000

оооооооооооооо

00000000000

000

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)

1430

150

0000000000

00000000000

000

0

000

0000

0,00

0,00

0,00

оооооооооооооо

90630303040040
000

2

150

0000

0,00

0,00

0,00

00000000000

ап пределами
ПЛПП0130Г0 периода

о оо ооооооооооо оооооооооооооо

Выпляты по расхолям, всего

2000

0000000000

000

ооооооооооо

000

0

000

0000

5 8 031 8 8 6 ,7 8

5 8 0 3 1 8 8 6 ,7 8

5 8 0 3 1 « 8 6 .7 8

0

ООО

0000

3 5 2 1 8 6 2 9 .9 7

3 5 2 1 8 6 2 9 ,9 7

3 5 2 1 8 6 2 9 ,9 7

0

(ЮО

0000

2 7 0 5 8 3 9 5 ,8 7

2 7 0 5 8 3 9 5 ,8 7

2 7 0 5 8 3 9 5 ,8 7

2

211

0703

« 3 6 0 3 3 ,5 3

8 3 6 0 3 3 ,5 3

8 3 6 0 3 3 ,5 3

4

211

0701

2 6 2 2 2 3 6 2 ,3 4

2 6 2 2 2 3 6 2 ,3 4

2 6 2 2 2 3 6 2 .3 4

266

0701

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0

000

0000

8 160 2 3 4 ,1 0

8 1 6 0 2 3 4 ,1 0

8 160 2 3 4 ,1 0

0

000

0000

8 160 2 3 4 ,1 0

8 1 6 0 2 3 4 ,1 0

8 160 2 3 4 ,1 0

2

213

0703

2 5 2 4 8 2 ,1 2

2 5 2 4 8 2 ,1 2

2 5 2 4 8 2 .1 2

4

213

0701

7 9 0 7 7 5 1 ,9 8

7 9 0 7 7 5 1 ,9 8

7 9 0 7 7 5 1 .9 8

0

000

0000

2 189 7 4 3 ,3 0

2

8 9 7 4 3 ,3 0

2 189 7 4 3 ,3 0

0

000

0000

2 1 8 9 7 4 3 ,3 0

2 189 7 4 3 ,3 0

2 189 7 4 3 ,3 0

2

291

0703

1 1 9 2 7 2 .4 5

1 1 9 2 7 2 ,4 5

1 1 9 2 7 2 ,4 5

4

291

0701

2 0 7 0 4 7 0 ,8 5

2 0 7 0 4 7 0 ,8 5

2 0 7 0 4 7 0 ,8 5

0

000

0000

2 0 6 2 3 5 1 3 ,5 1

2 0 6 2 3 5 1 3 ,5 1

2 0 6 2 3 5 1 3 ,5 1

0

000

0000

18 0 1 9 6 2 3 ,7 3

18 0 1 9 6 2 3 ,7 5

18 0 1 9 6 2 3 , 7 5

2

221

0703

2 9 5 1 5 ,8 7

2 9 5 1 5 ,8 7

2 9 5 1 5 ,8 7

. 4

221

0701

3 5 8 1 2 ,9 0

3 5 8 1 2 .9 0

3 5 8 1 2 ,9 0

2

223

0703

2 3 5 5 8 ,2 1

2 3 5 5 8 ,2 1

2 3 5 5 8 ,2 1

4

223

0701

4 5 4 0 9 9 ,3 5

4 5 4 0 9 9 ,3 5

4 5 4 0 9 9 ,3 5

2

225

0701

2 2 8 5 6 8 ,0 0

2 2 8 5 6 8 ,0 0

2 2 8 5 6 8 ,0 0

2

225

0703

31 4 7 7 ,1 3

31 4 7 7 ,1 3

31 4 7 7 ,1 3

ооо оо о оо оо о оо о оооооооооооооо

Вмпляты персоналу, всего

2100

000

0000000000

2110

111

0000000000

III

0000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 )0 0

000

ооо оо о оо оо о оо о оооооооооооооо

Оплатя труда

ооооооооооо

000

оооооооооооооо 90630201040040

Злpaбoт^t<^^I плата

ооооооооооо

000
оооооооооооооо

Заработная плата

•0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111

90600000100

000
(ИИШОООООООООО

Сомнальные пособия

компсисаики персоналу цдснсжиои ||юрмс

Взносы по обяаптельному социальному сфахоппнши на выплапн по оплате труда
работников и mii>ic выплаты работ никам yn]x»fC4 cmiit. всего

III

0 000(Ю (Н )00

90600000100

000

оооооооооооооо оооооооооооооо
2140

119

.

0000000000

ооооооооооо

000

о оо ооооооооооо оооооооооооооо

На пыплат1>1 по оплате труда

119

оооооооооо.

аыплтт>1 по оплате труде

119

0000000000

ооооооооооо

выплаты по оплате труда

119

<)0(Н)(И)0000

9 0 6 0 0 0 0 0 1 (К)

2300

K50

оооооооооо

2310

B 5I

оооооооооо

2141

ооооооооооо

000

оооооооооооооо 90630201040040
ООО
оооооооооооооо
000

оооооооооооооо оооооооооооооо

Уплат)- налогов, сборов и иных платс-жеП, всего

ооооооооооо

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

Налог на имуи^сство opramnauuii и лсмслы1 ын налог

ооооооооооо

000

оооооооооооооо 90630201040040

Налог на нмуи(сстпооргпнкиир|П и асмсльиын полог

851

000(Н )(Н )000

0 0 0 0 0 0 (ю 0 0 0

ООО
оооооооооооооо

Налог на имущество орглин-jauiiH н земельный налог

851

оооооооооо

0 00

оооооооооо

90600000100

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

Расходы на закупку топароп, робог, услуг, всего

2600

ооооооооооо

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

Прочую закупк)- товаров, работ и усл)т

244

оооооооооо

КОСГУ221 Услуги связи

244

оооооооооо

ооооооооооо

КОСГУ221 Услуги СШ13И

244

оооооооооо

90600000100

2640

ооооооооооо

000

о о о о о о о о о о о о о о 9 0 6 3 0 2 0 1 0 4 0 (Ж )
0(И)

оооооооооооооо
000

оооооооооооооо 90630201040040

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

ооооооооооо

000
оооооооооооооо

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

90600000100

000

оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо

ООО

оооооооооооооо 90630201040040

КОСГУ 225 Работы, услупт по содс|>жанг1 ю имущества

244

оооооооооо

КОСГУ 225 Работы, ycj^m по содержангао имущества

244

оооооооооо

ооооооооооо

КОСГУ 225 Работы, услуги по содсржпнгпо имущества

244

оооооооооо

90600000100

ооооооооооо

000

оооооооооооооо 90630303040040

000

2

225

0709

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4

225

0701

2 4 9 9 4 8 ,1 7

2 4 9 9 4 8 ,1 7

2 4 9 9 4 8 .1 7

2

226

0701

128 3 0 0 .0 0

128 3 0 0 ,0 0

128 3 0 0 ,0 0

оооооооооооооо
000

оооооооооооооо 90630500000040

KOCI'y^ 226 Прочие |)пботы, \елугн

244

оооооооооо

ооооооооооо

000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуп!

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
000
00000000000

2

226

0703

152 438,45

152 438,45

152 438,45

4

226

0701

2 232 100,38

2 232 100,38

2 232 100,38

2

310

0701

144 4X0,00

144 4X0,00

144 480.00

2

310

0703

420 000,00

420 000,00

420 000,00

оооооооооооооо

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0(Ю0000000

КОСГУ 310 Упсличсиис стоимости основных срслстн

244

0000000000

КОСГУ 310 Упсличсиис стоимосп 1 ос1 юв«1 ых средств

244

0000000000

90600000100

000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000
о о о о о о о о ш ю о о о 90630201040040
00000000000
000
оооооооооооооо

90600000100

000

4

310

0701

239 829,96

239 829,96

239 829,96

оооооооооооооо

90630500000040
000

2

342

0701

12 811 530,00

12 811 530,00

12 811 530,00

90630201040040
000

КОСГУ 342 Увеличение стоимост продуктов тти ш я

244

оооооооооо

КОСГУ 342 Упсличсиис стоимости продуктов nirraiiiiM

244

0000000000

0000000(К)00

2

342

0709

122 608,16

122 608,16

122 608,16

КОСГУ 342 Увеличение стоимости про.ауктов ишшшя

244

оооооооооо

90600000100

000

4

342

0701

101 000,00

101 000,00

101 000,00

оооооооооооооо

КОСГУ 344 Увсл11 ЧС1 {|1 Сстоимости ст|Ю1 ггслы1 ы \ мптсриллов

244

оооооооооо

90630303040040
000

2

344

0709

0,00

0,00

0,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости niiiJCfrrapM

244

оооооооооо

2

345

0701

0,00

0,00

0,00

КОСГУ 346 Увсличсиис ctohmociti прочих оборотных злилсов (матсриллов)

244

оооооооооо

2

346

0701

168 354,00

168 354,00

168 354,00

КОСГУ 346 Увсличсиис стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

90630201040040
000

2

346

0703

192 833,13

192 833,13

192 833,13

КОСГУ 346 Упсличсиис стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

90630303040040
000

2

346

0709

0,00

0,00

0,00

4

346

0701

253 170,04

253 170,04

253 170.04

00000000000
оооооооооооооо

оооооооооооооо

ооооооооооо

оооооооооооооо
ооооооооооо
оооооооооооооо
ооооооооооо

оооооооооооооо
ооооооооооо

оооооооооооооо
ооооооооооо

9()6305{)()000040
000
90630500000040
000

'

оооооооооооооо

КОСГУ 346 Увеличешю стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооосю оооо

247

оооооооооо

247

оооооооооо

90600U00100

ООО

оооооооооооооо оооооооооооооо

Закупка энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные ycnjTii

ооооооооооо

000

0

000

0000

2 603 889,76

2 603 889,76

2 603 889.76

оооооооооооооо

90630201040040
000

2

223

0703

123 989,11

123 989,11

123 989.11

4

223

0701

2 479 900,65

2 479 900,65

2 479 900,65

0

000

0000

0

000

0000

ооооооооооо

ооооооооош ооо

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

оооооооооо

100

оооооооооо

90600000100

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

В|>1ПЛ2(ТЫ, уМС1И>1ШИОи|ИСдоход, всего

3000

ооооооооооо

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

Прочие выплаты, всего

4000

000

оооооооооо

ооооооооооо

000

Рп'^лел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

1
1
U
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1

Коды
строк

Наименование показателя

2

Год
начала
закупки

Код по бюджетной!
классификации

4

4.1

3
26000

Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего

на 2024 г
(текущий
финансовый год)

на 2025 г
(первый год
планового
периода)

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

X

5
20 623 513,51

6
20 623 513,51

7
20 623 513,51

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учез’ом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

20 623 513,51

20 623 513,51

20 623 513,51

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
( муии [ J иПал Ь ио го) З Щ Щ ! \ия

26410

X

6 045 861,45

6 045 861,45

6 045 861,45

X

6 045 861,45

6 045 861,45

6 045 861,45

X

14 577 652,06

14 577 652,06

14 577 652,06

X

14 577 652,06

14 577 652,06

14 577 652,06

в соответствии с Федералы!ым законом № 44-ФЗ

26411

За счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26420
26421

за счет прочих источников финансового обеспечения

2024

X

2024

26450

в соответствии с Федершюиым законом № 223-ФЗ

26452

2024

X

2

Итого по контрактам, планируемым к закл 10чсии 10 в соответствующем фииаисовом году в соответствии с <

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соотвс 1 ствнн с Ф(
^
................... —

26600

X

Руководитель учреждения
(уполиомочеииое лицо учреждения)

^ ^JSa-\
/

Л.Ю. Лапина

(до^’КЧ е^)

(piiciuH(|ipoi)Ka подписи)

Ш £ ( МБдоу.
Руководитель финансово-экономической служ

тгач^1ьн^г&т^дел^
|ДсАжйвС1^)'

Исполнитель
" 31 "

эко н о

окгября

2023 г.

С,

370-25-03

7
*

э р н ^ ^ и т д ц к о в а Э .И .

(долж но^1^1^^^^'Р

иииии;шы)

(те/сфоп)

370-25-03
(тсла1юн)

(ш

за пределами
планового
периода
8

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ Плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

№

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906123152000008244000

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе

Итого
X
X
0,00
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

1.1

Наименование услуги (работы)
2

Единицы
измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дощкольного образования", дети 1-3
лет

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
1.2
лет

чел.

чел.

Сумма, руб.
6

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
чел.
оставшихся без попечепния
родителей, детейц с туберкулезной
интоксикацией в группахполного
1.3
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
Итого

X

X

0,00
2 070 470,85

X

2 070 470,85

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1

2

3
Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

С)тима, руб.

Примечание

2
Платные услуги

3
смета поу

4
2 181 600,00

5

Питание сотрудников

Род. Плата

45чел*10,87

руб.*247дней

297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
127 чел*2940руб* 12*0,8 ;
7*895,00*12*0,8
X

122 608,16

13 481 232,00
15 785 440,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
М БДОУ -детский сад № 393
РАЗДЕЛ 2
РАСХО ДЫ
1. О боснование (расчет) вьшлат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на вьшолнение государственного (муниципального) задания;
1Л. О боснование (расчет) расходов на оплату труда

111

К од видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие
образовательном процессе
в образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в ГО Д
1
2
3
4
660 333,33

7 924 000,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

676 250,00

8 115 000,00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц

В ГОД

5

6

7

1 496 250,00

17 955 000,00

26 222 362,34

в год

Обоснование (расчет) вьшлат персоналу при направлении в служебные командировки

К од видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
К од видов расходов

X

О боснование (расчет) расходов на вьтл агу пособия по уходу за ребенком
112

КОСГУ 266
№

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

2

3

4

5

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

3.00

12

57,50

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*
6

2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
К од видов расходов

X

0,00

111
КОСГУ 266

№

1

1

Наименование
выплаты
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер вьтлаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

6

X

0,00
0,00

2
Итого
X
X
«Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.4.

О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
К од видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X

623 223,33

Сумма взноса, руб.
4
7 478 680.00
7 478 680,00

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

.

_

-

-

X

1 053 814,00

82 152,17

985 826,00

-

-

5 665.67

67 988,00

-

-

-

-

144 474,50

1 736 730,05

X

7 907 751,98

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные вьтлаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной выплаты,
руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов

№
п./п

Наименование
расходов

851

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

1

2

3

4

5

1

Налог на имущество

14 369,00

5.0

13 650,55

2

Налог на землю
2 371 080,00
5,0
2 056 820,30
Итого
X
X
2 070 470,85
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

К од видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат
в год, ед.

Общая сумма вьтлат,
руб.*

1

2

3

4

5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество
платежей в год

1

2

3

4

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

278,40

18 839,01

2

Повременная оплата
(телефон)

440,59

12

0,77

4 071,07

3

Услуги сети
Интернет

3

12

1100,00

11 289,92

4

Услуги сети
Интернет

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

1 612.90

Итого

X

X

X

35 812,90

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

2

3

Цена услуги перевозки,
руб.
4

X

X

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

5

б

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223

№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

2

3

4

5

б

7

1

электроэнергия

197716,5664

7,44

1,00

1 031 838,28
28 262,19

3020,55

35,78

1,00

3020,55

24,94

1,00

0,006649442

1 000,00

1,00

18 412,77
150388,57
12 746,88

511.6431508
15,20488601

1 968,67
1 873,92

1,00
1,00

1 419 800,18

Холодное водоснабжение

2
Водоотведение

3

ТКО
Тепловая энергия

4

Тепловая энергия

Итого

2 934 000,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.4.

№
п/п

272 551,13

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

2

3

4

5

6

X

X

Итого

6.5.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С Г У 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

Количество договоров,
шт.

Стоимость работ (услуг), руб.

Применение

2

3

4

5

б

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1

24 880,50

2

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП.УКУТ

1

24 880,50

3

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

и га укут

1

24 880,50

4

Комплексное техническое обслуживание
индивих1 узльного теплового пункта

ИТП. УКУТ

1

24 880,50

5

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП.УКУТ

1

24 880,50

6

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1

24 880,50

7

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

1

3 591,00

8

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигна.люация

бб 657,94
1

9

10

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

Система видеонаблюдения

вилеонаблюдение

18 840,89
1
3 274,34
1

11

дератизация и дезинсекция

2463,00

12

Цифровые технологии

5838,00

Итого

X

X

249 948,17

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С Г У 226
№

Наименование расходов

п/п

2

1

1

Количество
договоров, шт
3

экстренное прибытие наряда полиции

Стоимость услуги, руб.

Примечание

4

5

112 695,84
1

2

экстренное прибытие наряда полиции

3

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " Актай - мониторинг"

4

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " Актай - мониторинг"

5

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

6

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

7

ключ ЭЦП

1

1 615,00

8
9

контейнерная площадка

1

17 100,00
1 440,00

10

Охрана Ч О П " ПШРИФ

9 885,60
1

62 700,00

4 620,00

1

25 080,00

1 868,83

контейнерная площадка

"

212 910,05
1

Охрана Ч О П " ШЕРИФ

11

"

31 485,54
1

12

Охрана ЧО П " ШЕРИФ " 11.02,-15.02

13

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 16.02.-20.02

14

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.

15

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 26.02-28.02

16

Охрана Ч О П " Багира - Урал"

17

Курсы

1

Итого

1
1
1
1

25 964,44
25 964,44
25 964,44
15 578,78
1 531 895,42
89 200,00

X

2 2 3 2 1 0 0 ,3 8

X

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1 Метод. Литература
1
0,00
2 игрушки
1
220000,00
3 канцтовары
220
96,23
4 Канцтовры
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.
5
239 829,96
220 000,00
21 170,04
12 000,00

493 000,00

Примечание
б

X

3 4 2 (п и т а н и е л ь г о т н и к о в )

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

1

Продукты питания

Итого

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма руб.

Примечание

3

4

5

6

1

0

101000

X

X

101000,00

X

''Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на вьшолнение государственного (муниципального)

42 246 446,62

задания (руб.):

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

58 031 886,78

Обоснования (расчеты), прилагаемые
ПРОЕКТУ плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
М естны й бюдж ет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц

В ГОД

в год
4

2

педагогические работники
в месяц
5

Фонд оплаты труда в
год, руб.»

в год
6

836 033.53

*Рассчитьгеается nj-гем скаожения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

2

Итого

X

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

X

X

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3.
Код видов расходов

№

Наименование
выплаты

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Итого

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

3

4

5

6

3,00

12

57,50

0,00

X

X

X

0,00

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

1
1

2

3

Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Ф едерации по
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %

Итого

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00

X

0.00

_

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

252 482.12

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование показателя
2

в год
7

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество вы плат в
год, ед.
4

Общая сумма выплат, руб.*
5

Итого

1

X

1

X

1

1

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

№
п/п

851

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
5

1

2

3

4

1

Н алог на имущество

14 369.00

5,0

718,45

2

Н алог на землю
Итого

2371,080,00

5.0

118 554,00

X

X

119 272,45

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

I

2

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.
4

Итого

X

Общ ая сумма
выплат, руб.^
5

X

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество вы плат в
год, ед.

Общая сум.ма
вь(плат, руб.*

2

3

4

5

X

X

Итого

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

№
п/п

2
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

2

3

Количество платежей
в год
4

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

с ти и м п сп тза----единицу (номер,

Сумма, руб.*

Примечание
7

16,75
1 205,79

П овременная оплата
(телефон)
V'слуги сети
И нтернет
Итого

3

12

55,00р.

28 310,08

X

X

X

29 515,87

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
I

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Ц ен а услуги
перевозки, руб.

2

3

4

X

X

Итого

Сумма, руб.*

Примечание
б

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
№
п/п

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),

Индексация. %

Сумма, руб.*

Примечание

1

Наименование
показателя
2

3

4

5

б

7

1

электроэнергия

7,08

2

Хо.тодное водоснабжение

3
4

Тепловая энергия

5366.572034
5366,572034
177,2343394
177,2343394
1,835307804
0,560851702
0.560851702

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00

1 177,59
54 307.28
767,10
14 3 4 4 ^ 0
68 504,24
531,12
791 5 ,1 9

электроэнергия

Водоотведение

ТКО
ТКО

руб.

7,08
35,78
23,05
1 873,92
10 044,83
10 044,83

I

X

I

X
147 547,32
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п

Наименование
показателя
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы

Количество

Примечание
б

Итого

X

6.5.
№
п/п
1

Стоимость с учетом
НДС, руб.

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

Количество
договоров, шт.
4

ИТП. УКУТ

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Примечение
6

1 309,50

1

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309.50

2

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309,50-

3

1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309,50

1

4
Комгитексное техническое обслуживание
нндивндуатьного теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309.50

5

1
KosjnicKCHoe техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 309,50

6

1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны ( тревожная кнопка)

тревожная кнопка

7

1 893,55
1

8

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигна.тнэацня

1

189,00

9

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная снгна-тнтацня

1

3 508.31

Система вндеонаблюдения

вндеонаблюлекне

1

10 172,33

1

7500

10
техническое обслуживание снсте.«ы вентиляции
вентиляция

11
Итого

X

X

31 477.13

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п

Наименование расходов

Количество договоров,
шт

I

2

3

Стоимость услуги,
руб.
4

2

экстренное прибытие наряде по.дииин

5 931,36

3

неприрывный мон>ггорингсистемыоповещения о пожаре нака.тиэ
событий

3 300,00

4

неприрывный мониторинг системыоповещения о пожаре иана.тиз
событий

10 920,00

неприрывный мониторинг системы оповещения о пожаре и ана.тиэ
событий

880,00

5

ключ ЭЦП

85,00

6
6

контейнерная площадка
контейнерная площадка

900.00
60,00

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"
7

ог.-*-,т,л

•>..<.-Т.Л

пг»п " nwn"

1,00

331,17

1

10 920,00

Услуги Цб

670,00
Охрана ЧОП" ШЕРИФ"

1 311,90
1

Охрана ЧОП'' шериф"
10

11 205,79
1

Охрана ЧОП " Багира - Урал"
11

1

Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 11.02.-15.02
1

12
Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02
13

86244,77
1366,56
1366,56

1

Примечание

X

Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 21.02.-25.02.

14

1366,56

Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 26.02-28.02

15

15578,78

Итого

X

152 438,45

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,344.345
№
п/п
I
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт

мебель

Средняя стоимость,
руб.
4
300000,00

4 моющие
5 компьютер в сборе
Итого

192833.13
120000,00
X

X

Сумма, руб.

Примечание
6

300000,00
192833,13
120000,00
612 833,13

X

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (гаггание сотрудников)
№
п/п
1

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

1

Продукты питания

2

Продукты питания

Итого

I

Сумма, руб.

Примечание

5

6

118795.26
3812,90

X

X

122 608,16

X

•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 304 208,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111
Ф о н д о п латы тр у д а п о ш татн ом у р асписанию , руб.

Ф о н д оплаты тр у д а по тариф икации, руб.

О бл астн о й бю дж ет

М естн ы й б ю д ж ет

О бластн ой бю дж ет

н еп едагоги ч еск и е раб о тн и ки , у частвую щ и е в

н еп ед аго ги ч еск и е раб о тн и ки , не
участву ю щ и е в о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе

п ед агоги чески е раб о тн и ки

образовател ьн о м проц ессе
в м есяц

в го д

в м есяц

в го д

в м есяц

1

2

3

4

5

0,00
‘ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Ф о н д оп латы т руда
в год, руб.*

в го д
6

в го д

0.00

0.00

0,00

7

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
С р ед н и й разм ер

№

Н аи м енован и е

п /п

в ы п л аты

вы п латы н а одного
р аб о тн и ка в день, руб.

1

2

И того

К оли чество
р аб отн и ков, чел.

К о л и честв о д н ей

С ум м а, руб.*

3

4

5

6

X

X

X

‘ Рассчи ты вается п утем у м н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

№

112
Ч и сленность
работников,
п о л учаю щ и х пособие,

Н аи м енован и е
вы п латы

К о л и чество вы п л ат в
го д н а одн ого

С ум м а, руб.*

работн и ка, руб.

Р азм ер в ы п л аты
(пособ и я) в месяц,
руб.

3

4

5

6

3,00

12

57,50

X

X

X

чел.
1

2
П особ и е п о >'ходу за

1

р еб ен к ом д о 3-х л е т
(область)

И того

0,00

‘ Рассчи ты вается п утем у м нож ен и я зн ачен и й п оказателей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
Р азм ер б азы д ля

№

Н аи м ено ван и е го су д ар ствен н о го вн еб ю д ж етн о го ф о н д а

1
1

н ачи слен и я с траховы х
взн осов, руб.

2
С тр ах о в ы е взн осы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации, в то м числе:

1.1. по ставке 2 2 ,0 %
1.2. п о ставке 10,0 %
с п ри м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тари ф ов взносов в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ерац и и
1.3.
д л я о тд ел ьн ы х к атего р и й плате.лыциков
2

С трахов ы е взн осы в Ф о н д соц и альн ого страхован и я Р о сси й ской Ф едерац и и , в то м числе:

обязател ьн ое соц и альн ое стр ах о ван и е на сл у чай врем ен н о й н е тр у д о сп о со б н о сти и в с в язи с
м атери н ств ом п о ставке 2,9 %
с п р и м ен ен и ем став ки взн осов в Ф о н д соц и альн ого стр ах о ван и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и по
2.2.
ставке 0,0 %
обязател ьн ое соц и альн ое страхован и е о т несчастны х случаев н а п р о и зв о д с тв е и
2.3.
п р о ф есси о н ал ьн ы х заб о л еван и й п о ставке 0,2 %
обязател ьн ое соц и альн ое стр ах о ван и е о т несчастны х случаев н а п р о и зв о д с тв е и
2.4.
п роф есси он ал ьн ы х заб о л еван ий п о ставке 0, %
2.1.

обязател ьн ое соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п р о и зв о д ств е и
2.5.
п р о ф есси о н ал ьн ы х заб о л еван и й п о ставке 0, %
С трахов ы е взн осы в Ф ед еральн ы й ф о н д о б язательн ого м ед и ц и н ско го стр ах о ван и я п о ставке
3
5,1 %
И того

С у м м а взноса, руб.

3

4

X

0,00

0,00

0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п /п

Н аи м енован и е п оказателя

Р азм ер одн ой
вы п латы , руб.

К о л и чество вы п л ат в
го д , ед.

О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*

2

1

4

И того

X

5

X

•Рассчи ты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Н аи м енован и е
р асходов

1

С у м м а и счи сл ен н о го
Н ал о го вая база, руб.

С тавк а н алога, %
4

5

Н ал ог н а и м ущ ество

0,00

0,0

0,00

Н ал ог н а зем лю

0,00

0,0

0,00

X

X

0,00

2

2

И того

н алога, по д л еж ащ его
у п л ате, руб.*

♦Рассчиты вается п утем у м н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4 и д ел ен и я п ол у чен н о го
прои зведен ия н а 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н аи м енован и е
п оказател я
2

1

Р азм ер о д н о й в ы аоаты ,
руб.

К оли чество в ы п л ат в
год, ед.

3

4

X

X

И того

О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
5

•Рассчи ты вается г ^ т е м у м н о ж ен и я зн ачен и й п о казателей в графа.х 3 и 4.

5,

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п /п

Н аи м енован и е
п оказател я

Р азм ер о д н о й вы платы ,

К оли чество в ы п л ат в
год, ед.

О б щ ая су м м а в ь т л а т ,

руб.

1

2

3

4

5

X

X

И того

руб.*

•Р ассчи ты в ается п утем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказателей в гр аф ах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

Н аи м енован и е
расходов
2

п/п
I

К о л и чество н ом еров,
ко л и ч ество м инут

К оли чество п л атеж ей
в го д

3

4

X

X

СГГ0ИМОСТБТЗН
ед и н ии у (ном ер.

Сум.ма, руб.*

П рим ечание

6

7

П редостав л ен и е в
п ол ьзован и е

1

а б о н ен тск о й л и н ии
(телеф он)
У сл у ги сети

2

И н терн ет
И того

0,00

X

•Рассчи ты вается путем у м но ж ен и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр а ф а х 3,4,5

6.2.

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Н аи м ено ван и е р асходов

К оли чество у слуг
пер ево зки

Ц е н а ycjtyfH
п ер ево зки , руб.

С ум м а, руб.*

П ри м ечан и е

1

2

3

4

5

6

X

X

И того

•Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в гр аф ах 4 и 5.

6.3.
I №

I

Н аи м ен ован и е

|

Р азм ер п отребления

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
|Т ари ф (с у ч ето м Н Д С ),|

п/п

п оказател я

1

2
ЕМУП" Водоканал"

ресурсов

руб.
4

6

7

ЕМУП" Водоканал"
3

ЕМУП" Спецавтобаза"

4

ЕМУП" Спецавтобаза"
АО"
EKaTepHH6vpn>Heprcx;6bn'"
ПАО "Т Плюс"

5

И того

X

X

X

•Рассчи ты вается п у тем ум н о ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в графа.х 4, 5, 6.

6.4.
№

Н аи м енован и е
п оказател я
2

п/п
1

К оли чество

И того

X

6.5.
№
п/п

Н аи м ено ван и е р асх о д о в

1

2

С тавк а арендной

С то и м о сть с у ч е то м

платы
4

Н Д С , руб.
5

X

П р и м ечан и е
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
О бъект

К о л и чество
д о го в о р о в , шт.

С то и м о сть р абот
(услуг), руб.

4

обслуживание установки доочиспси питьевой воды

1

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

МБДОУ -детский сад № 3 9 3

П рим ен ен и е
6

71 550,00
1

техническое обслуживание системы вентиляции

2

МБДОУ - детский сад №393

11 2 8 0,00
1

дератизация и дезинсекция

3

МБДОУ - детский сад К» 393

27 4 0 8,00
1

4

5

ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

МБДОУ - детский сад № 393

ремонт и восстановление Пароконвектомат

М БДОУ - детский сад № 393

20 650,00
1
29 6 8 0,00
1

ре.монт и восстановление Сушильная машинка

6

МБДОУ - детский сад №393

28 000,00
1

ремонт и восстановление Стиральная машинка

7

М БДОУ - детский сад №393

32 800,00
1

ремонт стиральной .машины

8

М БДОУ -детски й сад № 393

3 800,00
1

Ремонт холодильника

9

МБДОУ - детский сад № 393

3 4 0 0,00
1

И того

X

6.6.

X

228 568,00

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОС-ГУ 226

№
п/п
1

Н аи м ено ван и е расходов

К о л и чество д о го во р о в,

С то и м о сть услуги,

шт

руб.
4

2
л и ц ен зи я П арус

Примечарш е
5

15 0 0 0,00

2

л и ц ен зи я П арус

1

30 0 0 0,00

1

профосмотр

1

83 3 0 0 ,0 0

X

128 3 0 0 ,0 0

И того

6.7.

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346

№
п/п

Н аи м енован и е
р асход ов

К оли чество, ш т

2
Мясорубка

С редн яя стоим ость,

С ум м а, руб.

П ри м ечан и е

4

5

6

49950

49 9 5 0 ,0 0

руб.

2

Кровать детская

3

К р у ж к а д етская

4

П осуда

5

П осуда

29 2 0 0 ,0 0

6

М ою гцие средства

28 3 7 0 ,0 0

7

Х оз. Т о в а р ы

8
П есок
И того

3

31510

94 5 3 0 ,0 0

250

120

30 0 0 0 ,0 0
28 4 0 0 ,0 0

27 5 8 4,00
6

413 3 ,3 4

24 8 0 0,00

X

X

3 1 2 8 3 4,00

X

•Р ассчи ты в ается п утем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказателей в гр а ф а х 3 и 4.
342 (питание детей)
Н аи м енован и е

С редн яя стоим ость,

п /п

расходов

1

2

1

п родукты п итания

2

п р о д у кты питания

И того

руб.
3

4

5

36

1

12 701 721,13

X

12 811 530,00

109 808,87
X

X

♦Рассчиты вается п утем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказателей в гр аф ах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

13 481 232,00