Прачожснио
к ТрсГюпашшм к i-ocniiwemno и ушсрждсшио шипа ij'Hiuiiiuono-xo4Hiicritcimoii

;(сятыы10ст11 rocy.bipciticiiiioio (му1П11и1мал1>ип1Х)) учрсж^юты, утнсржлстшм
ирикмзом M fttiiicTopcnu ||||1Ш111соп Российской <Редср.щ||ц
о г31 111)|>ста2ШХг. К'! 18(И1

План ф|шлисооо-хо'1пГ|ствстюй лсятелыюсти и» 2023 г.
II планопый период 2024 и 2025 годов
Дата

от "30" ноября 2023 г,

по Сгадному реестру

Орган, осущсст1шиоии1 м
фуШ(Ц1Ш II П0Л110М0>1ИЯ у‘1|)СЛ1ГГСЛЯ

глава по БК

Дспар’П1 мс1 гг образования Лдминнст1 )аци11 города Ек,тгсрннбурп1

по Сводному pcccq)y
ИНН
КПП

Муп1 щипальное бюджетное дошкольное образопатслыюс учреж^чение-детский сад № 393

УчрС/КДСНИС

по ОКЕИ

Едииица iBMcpciiiDi; руб.

Раздел I. Поступления и nbiiuuiTi

Наимсиоканис показателя

Сумма

Код СТр01ч-||

Кед по
бюджетной
1сласс1 н|ткации
Российской
Федерации

ЛпалитичсскиП
к-ол

Кол субсидии

От|)аспс1юй код

КВФО

КОСГУ

КФСР

иа 2023 г

иа 2024 г

иа 2025 г

текущий
(|)111 цтсовый год

первый 1Х>Д
планового периода

второй год
планового периода

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Осгаток срсдстн на начало текущего (|ншапсового годи

0001

X

X

X

X

X

X

X

Оспггок средегк на конец ix;K>'uicro финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

00000000000000
000

0

000

0000

59 061 912,96

0

00000000000000
000

0

000

0000

25 650,00

00000000000000
000

0

000

0000

25 650,00

5

150

0000

25 650,00

0

000

0000

0

000

0000

1

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные посту пления, всего
Субсидии на иные цели

1000

1400

000

150

0000000000
0000000000

150

0000000000

0

150

0000000000

90612315200000
8244000

1200

130

оооооооооо

0

1210

130

0000000000

0

1410

Подготовка систем отопления, вентиляции н приборов учета тепловой энергии к работе
в occiiiie-3HMi)iiii период в рамках МП "Развитие системы образования и создание уелонни
для орпшюации отдыха м оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
матсриальио-тсхннчсской базы муниципальных организаци1'|, обеспечение содержательного
отдыха и качсстпснного оздоровления детей н подростков")

I 374 526,97

55 588 067,00

57 011 067,00

59 036 262,96

55 588 067,00

57 011 067,00

43 250 822,80

43 386 000,00

44 809 000,00

оооооооооооооо
000

оооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат у^|рсждсшн1, всего
Субсидии на ([пшансовос обеспечение выполнения госудирствсниого (муниципального)
зачания за счет средств бюджета публи<1 но-прав0 1 Юго образования, создавшего учреж,чсиис

000

оооооооооооооо
000

за пратслами
планового периода

13

Субсидии ш) (|)инписовос обеспечение иыполненин гос^'дпрсгвснного(муннципяльного)
аадония за счет средств бюджета публ1 П1 но-правопого обршования, создавшего учрсясдснис

130
1230

Доходы от оказания платных усл)'г

130

1250

Родительская плата зо присмотр и >'ход п ДОУ
Расходы, всего

130

2000

000

2100

в том числе по году начала закупки (202^)

000

2110

в том числе оплата труда

m
111

Заработная плота
'

Соцмш1ьныс пособии и компенсации персошшу в денежной форме

111
111

Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страховашпо на выплаты по оплате труда
рабозтткоп и иные выплаты рабогникам ум1хлкдс»ти. всего

2140

119

0000000000

90600000100

00000000000000
000

130

0000

43 250 822,80

43 386 000,00

44 809 000,00

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

2 304 208,16

1 958 483,00

1 958 483,00

0

90630500000040
(Ю0

2

i30

0000

13 48) 232,00

10 243 584,00

10 243 584,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

60 436 439,93

55 588 067,00

57 011067,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

35 903 475,65

35 944 213,87

37 347 213,87

0

oooooooooooooo
(Ю0

0

000

0000

27 583 198,85

27 606 923,12

28 684 496,09

90600000100

oooooooooooooo
000

4

211

0701

26 668 604.95

26 935 483,87

28 013 056,84

90600000100

oooooooooooooo
000

4

266

0701

78 560,37

0

90630201040040
(ICO

211

0703

836 033,53

67! 439,25

671 439,25

•0

oooooooooooooo
000

0

000

0000

8 320 276,80

8 337 290,75

8 662 717,78

0000000000
0000000000
oooooooooo
0000000000
oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo
0(Ю(ИНЮ000,

oooooooooooooo
119

oooooooooo

0

0

000

0000

8 320 276,80

8 337 290,75

8 662 717,78

выплаты по оплате труда

119

0001)000000

9()60()()()0l00

000

4

213

0701

« 067 794,68

8 134516,13

8 459 943,16

выплаты по оплате труда

119

OOOOOIHIOOO

0

90630201040040
0(K)

2

213

0703

252 482,12

202 774,62

202 774,62

0

OOUOOOOOOODOUO
000

0

000

0000

2 195 252,45

2 385 449,00

2 385449,00

2141

На аыплаты по оплате труда

000

oooooooooooooo

Уплату налогов, сборов

2300

тиях ruionsKcii, uceix>

850

oooooooooo

oooooooooooooo
831

2310

Налог на нмушсство организаини н.земельный налог

851

Нал0 1 ' на нмущсство организации и земельный налог
Налог на нмущсство оргпиюпцин н земельный м:июг

ooolioooooo
OOOOOOOOOO

0

000

0

000

0000

2 195 252.45

2 385 449,00

2 385 449,00

90600000100

0()0(K)0()00()0000
000

4

291

0701

2 075 980,00

2 266 176,55

2 266 176,55

90630201040040
000

2

291

0703

119 272,45

119 272,45

119272,45

0

000

0000

22 337 711.83

17 258 404,13

17278 404,13

0

000

0000

19 825 822,07

14 910 229,82

14 930 229,82

4

221

0701

35 «12,90

34 200,00

34 200,00

4

223

0701

444 099Д5

587 000,00

587000,00

851

000(K)00000

0

000

ооотюоооо

0

244

oooooooooo

0

oooooooooooooo
2600

Расходы на закупку товаров, рабаг, услуг, всего

01)0

()00000 (ю(ю0000
2640

Прочую закупку товаров, работ и ycnyi-

■

000

oooooooooooooo
244

КОСГУ 221 Услуги связи

oooooooooo

90600000100

000

oooooooooooooo
244

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

oooooooooo

90600000100

000

oooooooooooooo

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию нмуи1сства

244

oooooooooo

90612315200000
8244000

5

225

0701

25 650,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию 11 л«ущсств11

244

oooooooooo

90600000100

000

4

225

0701

287 448,17

214 585,23

214585,23

0

90630500000040
000

2

225

0701

331 874,56

287 859,00

287859,00

2 367 038,22

2 367 038,22

000

oooooooooooooo

КОСГУ 225 Работы, услуги по содС|)жанию имущсства

'

244

oooooooooo

oooooooooooooo
КОСГУ 226 Прочие роботы, усл>'ги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244
244

oooooooooo
oooooooooo
oooooooooo

90600000100

000

4

226

0701

2 482 443,73

0

90630201040040
000

2

226

0701

10258,13

0

90630500000040
000

2

226

0701

178 300,00

49 936,00

49 936,00

0701

520 000,00

oooooooooooooo
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

oooooooooo

90600000100

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

oooooooooo

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

oooooooooo

4

310

104 518,39

500 000,00

ooo
oooooooooooooo

2

310

0701

295 254,00

458 642,00

458 642,00

90600000100

000

4

342 ‘

0701

101 000,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

13 378 394,4!

8 436 771,00

8 436 771,00

705 494,00

705 494,00

000
90630500000040

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов тппния

244

oooooooooo

oooooooooooooo
КОСГУ 344 Увслщ|снис стоиаюстн строительных матср>1алов
КОСГУ 345 У 1«утнчсн11с стоимости инвентаря

244

oooooooooo

90600000100

000

4

344

0701

100 000,00

244

oooooooooo

0

90630500000040
000

2

345

0701

103 469,00

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных аапасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Уиеличсиис стоимости прочач оборотных aumicoit (материалов)

244

КОСГУ 221 Услуги связи

244

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущсстна

244

КОСГУ 226 Прочие работы, ycjijTii

244

КОСГУ 310 Упсличснис стоимости основных средств
КОСГУ 344 Увеличение стоимости стро1 ггслы1ых материалов
КОСГУ 345 Упеличсинс стоимости инвеитаря

Зпку'пк}’ энергетических ресурсов

2660

оодооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

00000000000000
000

4

346

0701

416 659,61

0

90630500000040
000

2

346

0701

341 655,00

304 882,00

304 882,00

0

90630201040040
000

2

221

0703

29 515,«7

1 800,00

1 800,00

0

906302<11040040
000

2

223

0703

43 558,21

293,58

293,58

0

90630201040040
000

2

225

0703

6 ! 477,13

100 000,00

100 000,00

0

90630201040040
000

2

226

0703

272 180,32

100 000,00

100 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

216 720,00

640 945,79

640 945,79

0703

73 280,00

244

оооооооооо

0

2

344

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

345

0703

190 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

177 657,39

0

90630201040040
000

2

342

0709

124 595,90

120 783,00

120 783,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 511 889,76

2 348 174,31

2 348 174,31
2 347 000,00
1 174,31

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости про;(уктов nirraiiiiM

0000000000

90600000100

90630201040040
000

244

КОСГУ 346 Упеличсинс стоимости прочих оборотных запасов (мачериалов)

оооооооооо

247

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

оооооооооооопо
247

КОСГУ 223 Коммунальные услупг

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

оооооооооо
оооооооооо

90600000100

000

4

223

0701

2 387 900,65

2 347 000,00

0

90630201040040
000

2

223

0703

123 989,11

1 174,31

ошооооооооооо
Прочие выплаты, всего
Выиллты, умсныив 10 1 цис доход, всего
Прочие выплаты, всего:

4000
3000
4000

000
100
000

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

0

000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

оооо

0

00000000000000
000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
I.I.I
1.1.1.1

2

Коды
строк

Год
начада
закупки

Код по бюджетной
1 спассификации

3

4

4.1

X

22 337 711,83

17 258 404,13

17 278 404,13

26410

X

6 359 882,80

6 049 823,45

6 069 823,45

26411

X

6 359 882,80

6 049 823,45

6 069 823,45

6 359 882,80

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411.3

2024

0000000000

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

110

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе но году начала закупки (2023 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соотве'гствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

25 650,00

26421

X

25 650,00

0000000000

25 650,00

26421.2

2023

26450

X

15 952 179,03

11 208 580,68

11 208 580,68

26452

X

15 952 179,03

11 208 580,68

11 208 580,68

15 952 179,03

26452.2

2023

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году нач1 1 па закупки (2024 еод)

26452.3

2024

0000000000

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

2.1.1
2.1.2
3
3.1
3.1.1

в том числе по году начала закупки

6 049 823,45

6 150 073,45

26510

X

6 049 823,45

6 150 073,45

б 049 823,45

2024

0000000000

2025

26510.5

2025

0000000000

2023

11 208 580,68

X

26510.4

в том числе по году начала закупки

11 208 580,68

26500

2024

Итого по договорим, планируемым к заключению в соотвсгствующсм финансовом году в соответствии с Ф<

6 069 823,45

X

в том числе по году начала закупки (2023 год)

Итого по контрактам, планируемым к закл 1 0 ЧС1 1 1 по в cooi вегствующем финансовом году в соответствии с (

6 049 823,45

26420

1.1.3.1.1

2.1

8

26400

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2

7

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обсспече1 гие выполнения государственного
(муниципального) задания

1.1.1.1.2

1.1.3.1.3

за пределами
планового
периода

По контрактам (договорам), планируемым к заклюпепто в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федер{шьного закона № 223-ФЗ

0000000000

1.1.3.1

6

Г

год
планового
периода)

17 278 404,13

2023

1.1.3

5

на 2025
(B T o p o ii

17 258 404,13

26411.2

1.1.2.1.1

(первый год
планового
периода)

22 337 711,83

году начала закупки (2023 год)

1.1.2.1

(текущий
финансовый год)

X

в том числе

1.1.2

па 2024 г

26000

Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.1

1.1.1,1.3

на 2023 г

6 150 073,45

26600

X

15 966 179,03

10 364 367,00

10 364 367,00

26610

X

15 966 179,03

10 364 367,00

10 364 367,00

0000000000

15 966 179,03

26610.3

2023

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 30 " ноября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Д оходы от использования собственности
Размер платы

№

Источник доходов (объект

Единица

п/п

имущ ества)

измерения

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого

К оличество

(тариф, ставка),

Сумма, руб.

Примечание

6

7

руб.

2. Д оходы в виде целевы х субсидий
№

Направления расходования

К од (наименование) субсидии

п/п
1

2

1

906123152000008244000

субсидии

Р асчет (обоснование)*

Сумма, руб.

4

5

3
П одготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета

25 6 5 0 ,0 0

тепловой энергии к работе

X
25 6 5 0 ,0 0
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений вклю чается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Д оходы от оказания услуг (вьшолнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п

2

1

Единицы

О бъем услуг

измерения

(работ)

3

4

Затраты на
единицу услуги

Сумма, руб.

(работы ), руб.
5

6

В рамках установленного муниципального задания

1

"Реализация о сн о вн ьк
общ еобр азовательньк программ
дош кольного образования", дети 1-3

чел.

120

9 4 2 8 9 ,7 6

11 3 1 4 7 7 0,92

чел.

301

9 4 2 8 9 ,7 6

2 8 381 2 1 7,05

чел.

1

1 0 4 8 7 3 ,4 8

104 873,48

X

X

X

лет

1.1

"Реализация осн о вн ьк
общ еобр азовательньк программ
дош кольного образования", дети 3 -8
лет

1.2

"П рисмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечепния
родителей, детейц с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
1.3

(1 0 .5 ч1, дети 3 -8 лет

Итого
7,
2.1

41 174 842,80

Сверх установленного муниципального задания
2 075 9 8 0,00

Н алог на имущ ество, землю

7 7
Итс ГО

X

X

X

4. Д оходы от иной приносящей д оход деятельности

43 2 5 0 822,80

№
п/п

В и д деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание
5

1

2

3

4

1

П латны е услуги

см ета поу

2 181 6 0 0 ,0 0

2

Питание сотрудников

4 5 ч е л * 1 0 ,8 7

руб.*247дн ей

122 6 0 8 ,1 6

2 9 7 чел* 3 4 5 0 р у б *1 2 м ес * 0 ,8 ;
127 ч ел *2 9 4 0 р у б * 1 2 *0 ,8 ;
3
Итого

Род. П лата

7 * 8 9 5 ,0 0 * 1 2 * 0 ,8

13 481 2 3 2 ,0 0

X

15 785 4 4 0 ,1 6
59 061 9 1 2 ,9 6

0,00

О боснования (расчеты ), прилагаемы е
к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на " 3 0 " ноября 2 0 2 3 год
М Б Д О У -детски й сад № 393
РА ЗД ЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. О боснование (расчет) вы п лат персоналу
И сточник ф инансового обеспечения - субсидии на вьптолнение государствен н ого (муниципального) задания;
1.1.

О боснование (расчет) расходов на оплату труда

111

К од ви дов р асход ов

Фонд оплаты труда по платному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

непедагогические работники, не участвующие
в образовательном процессе

педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц
1

в год
2

в месяц
3

в год
4

в месяц
5

В ГОД

6

в год
7

6 6 0 3 3 3 ,3 3

7 924 000,00

676 250,00

8 115 000,00

1 4 9 6 2 5 0 ,0 0

17 955 000.00

26 668 604,95

*Рассчитывается путем скложения граф 2+ 4+6= 7;

1.2. О боснование (расчет) вьпш ат персоналу при направлении в служебны е командировки
К од ви дов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 ,5 .
1.3. Обоснование (расчет) р асход ов н а вы плату пособия по уходу за ребенком

112

К од ви дов расходов

КОСГУ 266
Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

3,00

12

57,50

№

2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
К од ви дов р асход ов

X

0,00

111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

№

Наименование
выплаты

1

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

2

Количество вьтлат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.»

4

5

6
78 560,37

2
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 ,5 .
1.4.

X

0,00
78 560,37

О боснование (расчет) страховы х взн о со в на обязательное страхование в П енсионный фонд Р осси й ской Ф едерации,

в Ф онд социального страхования Росси й ской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования
К од ви дов расходов

119
К О С ГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Стоаховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X

623 223,33

Сумма взноса, руб.
4
7 478 680,00
7 478 680,00

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2 ,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

-

-

-

-

X

1 053 814,00

82 152,17

985 826,00

2

-

-

5 665,67

67 988,00

-

-

-

-

144 474,50

1 736 730,05

X

8 067 794,68

2 . Обоснование (расчет) расходов на социальны е и иные вьш латы населению
К од ви дов расходов
И сточн и к ф инансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

1

2

3

4

5

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
2. О боснование (расчет) расходов на уплату н алогов, сборов и иных платежей
К од ви дов расходов

851
К О С Г У 29 1

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

1

2

3

4

5

Налог на имущество

14 369,00

5,0

13 650,55

Налог на землю
Итого

2 371 080,00

5,0

X

X

2 062 329,45
2 075 980,00

2

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.

Р асч ет (обоснование) расходов на безвозм ездн ы е перечисления организациям

К од ви дов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат
в год, ед.

1

2

3

4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

О боснование (расчет) прочих р асходов (кроме р асход ов на закупку товаров, работ, услуг)

К од ви дов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п

Наименование
показателя

Размер одной
вьгалаты, руб.

1

2

3

Количество выплат
в год, ед.
■4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X
■ X
Итоп)
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

О боснование (расчет) р асход ов на закупку товаров, работ, услуг

К од ви дов р асход ов

244
6.1. Р асч ет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество
платежей в год

1

2

3

4

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

278,40

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

18 839,01
Договор на 24115,87, бюджет
22910,08 ПОУ 1205,79

2

Повременная оплата
(телефон)

440,59

12

0,77

4 071,07

3

Услуги сети
Интернет

3

12

1100,00

11 289,92

4

Услуги сети
Интернет

1 612,90

Итого

X

X

X

Д о гово р 3 9 6 0 0 ,0 0 б ю д ж е т
1 1 2 8 9 ,9 2

П О У 28310,08

Кредиторская
зад о л ж е н н о сть за 2 0 2 2

35 812,90

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.

6.2. О боснование (расчет) р асход ов на оплату транспортны х услуг
№
п/п
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

Примечание

2

3

4

5

б

X

X

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3 . Обоснование (расчет) р асход ов на оплату ком мунальны х услуг
К О С Г У 22 3

Размер потребления
ресурсов
3
197716.5664

Наименование
показателя
2

№
п/п
1
1

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

7,44

Индексация, %

Сумма, руб.*

5
1,00

6

7

1 031 838,28

договор
Кредиторская
задолженность за 2022

электроэнергия

28 262,19
3020,55

35,78

1,00

3020,55

24,94

1,00

0,006649442

1 000,00

1,00

Холодное водоснабжение

2
Водоотведение

150388,57
12 746,88

511,6431508
15,20488601

Тепловая энергия

4

262 551,13
18 412,77

ТКО

3

Тепловая энергия

1 968,67
1 873,92

1,00
1,00

Примечание

1 327 800,18

4 4 4 0 9 9 ,3 5

договор
Кредиторская
задолженность за 2022
договор
Кредиторская
задолженность за 2022
договор

2 832 000,00

Итого

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.4 . Обоснование (расчет) р асход ов на оплату аренды имущ ества
№
п/п
1

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

2

3

4

X

X

Итоге)

Стоимость с учетом
НДС, руб._______
5

Примечание
6

X

6.5 . Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
К О С ГУ 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

Количество договоров,
шт.

Стоимость работ (услуг), руб.

Примечение

2

3

4

5

6

1

24 880,50

Комплексное техническое обслуживание
1

индивидуального теплового пункта

И ТП УКУТ

2 3 8 7 9 0 0 ,6 5

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

2

3

Комплексное техническое обсл>-живание
индивидуального теплового пункта

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

И Г Л УКУТ

24 880.50

1

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

И Т П УКУТ

24 880,50

1

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

4

5

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИШ УКУТ

24 880,50

1

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

и тукут

24 880,50

1

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

6

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1

24 880,50

7

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигыа.тюация

1

3 591,00

8

техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

договор 3780,00 с бюджета
3591,00 ПОУ 189,00

66 657,94
1

9

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны ( тревожная кнопка)

18 840,89

тревожная кнопка
1

10

Система видеонаблюдения

3 274,34

видеонаблюдение

Договор на 26190,00, с бюджета
24880,50
ПОУ 1309,50

договор 70166,25 бюджет
68107,94 ПОУ 3508,31

Договор 20824,44 бюджет
18840,89ПОУ 1893,55

расчет на 3446,67, бюджет
3274,34 ПОУ 172,33

1
11

дератизация и дезинсекция

2463,00

Кредиторская задолжность
за 2022 г.

12

Цифровые технологии

5838,00

расчет

287 448,17

X

И того

X

X

6 .6 . О боснование (расчет) р асход ов на оплату прочих работ, услуг
К О С ГУ 226
№

Н аи м ен ован и е р асхо до в

п/п

2

I

1

К оли чество
д ого вор о в, ш т
3

С т о и м о с т ь у сл у ги , руб.

П р им ечан и е

4

5

112 695,84

экстренное прибытие наряда полиции

2

экстренное прибытие наряда полиции

3

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " Актай - мониторинг"

4

9 885,60
1

Договор на 118627,20, с бюджета
112695,84

1

62 700,00

ПОУ 5931,36

К редиторская зад о л ж е н н о сть за
2 0 2 2 г.
Договор на 6 6 0 0 0 ,0 0 , с бюджета
62700,00 ПОУ 3300,00

неприрывный мониторинг системы оповещения о

4 620,00

пожаре и анализ событий ООО " Актай - мониторинг"

К редиторская зад о л ж е н н о сть за
2 0 2 2 г.

5

6

неприрывный мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

1

неприрывный мониторинг системы оповещения о

25 080,00

1 868,83

пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

Договор на 36000,
с
бюджета 25080,00 ПОУ10920,00

К редиторская зад о л ж е н н о сть за
2 0 2 2 г.

7

ключ ЭЦП

1

1 615,00

8

контейнерная площадка

1

17 100,00

9

контейнерная площадка

10

Охрана Ч О П " ШЕРИФ "

1 440,00

442 400,90
1

11

Охрана Ч О П " ШЕРИФ "

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 1 1.02.-15.02

13

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 16.02.-20.02

14

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.

К редиторская зад о л ж е н н о сть за
2 0 2 2 г.
Договор с 01.01-10.02.2023 на сумму
224115,84 руб. бюджета 212910,05
ПОУ11205,79

Кредиторская задолженность за

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

25 964,44

Договор 27331,20 бюджета 25964,64
ПОУ 1366,56

2022 г.

.1

1

1

ПОУ 85,00

31 485,54
1

12

РАСЧЕТ : 1615,00

Договор на 1 8 0 0 0 ,0 0 , с бюджета
17100,00
ПОУ 900,00

15

Охрана Ч О П " ШЕРИФ " 26.02-28.02

16

Охрана Ч О П " Багира - Урал"

17

Курсы

1
1

15 578,78
1 531 895,42

Договор 16398,72 бюджета 15578,78
ПОУ 819,94

Расчетс01.03-25.12

89 200,00

18

20 852,50

Электроизмерения

Итого

X

Расчеты

2 482 443,73

X

6.7 . Обоснование (расчет) расходов на приобретение осн овн ы х средств, материальны х запасов
К О С Г У 3 1 0 ,3 4 6

№

Наименование
расходов
2

п/п
1

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

3

4

1

Метод. Литература
1
0 ,0 0
2
игрушки
1
219550,00
Сантехника
740,00
игрушки
25
3 канцтовары
164,41
220
4 Канцтовры
5 Антисептики
6 канцтовары
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.
5
104 518,39
219 550,00
1 0 0 0 0 0 ,0 0

18 500,00
36 170,04
1 2 0 0 0 ,0 0

28 178,00
102 261,57
621 178,00

Примечание
6
КОСТУ 310
КОСГУ 346
КОСГУ 344
КОСГУ 346, договор
КОСГУ 346, договор
КОСГУ 346, расчет, прочие
КОСГУ 346, расчет, прочие
КОСГУ 346, договор

310
346

104 5 1 8 ,3 9
4 1 6 6 59,61

X

342 (питание льготников)

№
п/п

Наименование
расходов
2

Продукты питания
Итого

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

1

0 ■

X

X

101000

101 000,00

X

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

В с е г о по П лану ф инансово-хозяйственной деятельности за сч ет субсидии на вьш олнение государственного (муниципального)

4 3 2 5 0 8 2 2 ,8 0

задания (руб.):

В с е го по П лану ф инансово-хозяйственной деятельности за сч ет в с е х источников (руб.):

6 0 4 3 6 4 3 9 ,9 3

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 3 0 " ноября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Областной бюджет

М естны й бю дж ет

непедагогические работники, участвующ ие в

непедагогические работники, не

образовательном процессе

участвующ ие в образовательном процессе

Областной бюджет

Фонд оплаты труда в

педагогические работники

в месяц

в год

в месяц

в год

в месяц

в год

1

2

3

4

5

6

год, руб.*
в год
7
836 033,53

•Рассчитывается п>тем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2,

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№

Наименование

п/п

выплаты

1

2

Средний размер

Количество

выплаты на одного

работников, чел.

работника в день, руб.

И того

К оличество дней

Сумма, руб.*
6

3

4

5

X

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 , 4, 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
К ОСГУ 266
Численность

№

Н аименование

работников,

вы платы

получающих пособие,

Разм ер выплаты

год на одного

(п особия) в месяц,

работника, руб.

руб.

3

4

5

6

3 ,00

12

57.50

0 ,00

X

X

X

0 ,00

чел.
2

Количество выплат в

Сумма, руб.*

П особие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
И того

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 , 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

Разм ер базы для
начисления страховых

Наименование государственного внебюдж етного фонда

№

Сумма взноса, руб.

взносов, руб.
2

1
1

С траховы е взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в то м числе:

1.1.

по ставке 2 2 ,0 %

12

по ставке 1 0,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

1.3.
2

для отдельных категорий плательщиков
С траховы е взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

2.1.
2.2.
2.3 .
2.4.

материнством по ставке 2 ,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0 ,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0 ,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,

%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
3

профессиональных заболеваний по ставке 0, %
С траховы е взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставк е 5.1 %

Итого

3

4

X

0 ,00

0,0 0

0 ,00

-

-

-

-

X

0 ,0 0

0,0 0

0,00

-

-

0.0 0

0 .00

-

-

-

-

0 ,00

0 ,00

X

252 482,12

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Разм ер одной

К оличество вы плат в

вы платы , руб.

год, ед.

3

4

Общая сумм а выплат, руб.*
5

Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код ВИДОВ расходов

851
Сумма

№

Н аименование

п/п

расходов

1

исчисленного

Н алоговая база, руб.

С тавка налога, %

2

3

4

5

1

Н алог на имущество

14 3 69,00

5,0

7 18,45

2

Н алог на землю

2 3 7 1 ,0 8 0 ,0 0

5,0

118 5 5 4 ,0 0

X

X

11 9 2 7 2 .4 5

налога,
подлежащего

Итого

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 , 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аименование

Разм ер одной выплаты,

К оличество вы плат в

Общая сумма

п/п

показателя

руб.

год. ед.

2

3

4

выплат, руб.^
5

X

X

И того

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Наименование

Размер одной выплаты,

Количество вы плат в

Общая сумма

п/п

показателя

руб-

го д ,е д .

вы плат, руб.^

1

2

3

4

5

X

X

И того

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

Н аименование

К оличество номеров,

Количество платежей

п/п

расходов

в год

1

2

количество минут
3

6

—

сти и н п стБ гза

—

единицу (номер.

Сумма, руб.^

Примечание

4

5

6

7

12

1 6 ,7 5
1 2 0 5 ,7 9

Договор на 24115,87, бюджет
22910,08 ПОУ 1205,79

Договор 39600,00 бюджет
11289,92 ПОУ 28310,08

П редоставление в
пользование
1

абонентской линии
(телефон)

2

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети

3

Интернет
Итого

3

12

5 5 ,0 0 р .

2 8 3 1 0 ,0 8

X

X

X

29 5 1 5 ,8 7

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов
2

1

Итого

Количество услуг

Ц ена услуги

перевозки

перевозки, руб.

3

4

X

X

Примечание

Сумма, руб.^

.

5

6

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

Н аименование

Размер потребления

Тариф (с учетом Н Д С ),

п/п

показателя

ресурсов

руб.

Индексация, %

Сумма, руб.^

Примечание

6

7
Кредиторская задолженность за

1

2

3

4

5

1

хтеггроэнергн!

5 3 6 6 ,5 7 2 0 3 4

7,08

1,00

1 177,59

электроэнергкя

5 3 6 6 ,5 7 2 0 3 4

7,08

1,00

54 3 0 7 ,2 8

Хаюдное аозоснабжекне

177 ,2 3 4 3 3 9 4

3 5 ,7 8

1,00

2 0 7 6 7 ,1 0

Волоотвелснис

1 7 7 ,2343394

23.05

1,00

14 3 4 4 ,8 0

Договор

Теп.ювая энергия

1,8 3 5 3 0 7 8 0 4

1 8 7 3 ,9 2

1.00

68 5 0 4 ,2 4

Договор

2

3

2022
договор
Кредиторская задолженность за
2022

4

тко

0 ,5 6 0 8 5 1 7 0 2

10 0 44,83

1.00

тхо

0 .5 6 0 8 5 1 7 0 2

10 0 44,83

1,00

7 9 1 5 ,1 9

X

X

X

16 7 5 4 7 3 2

И того

Кредиторская задолженность за
2022

5 31,12

Догосор

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 , 5 , 6.

6 .4 .
Х2

Наименование

п/п
1

показателя
2

С тавка арендной

С тоим ость с учетом

3

платы
4

Н Д С , руб.
5

X

X

К оличество

И того

О б о сн о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у ар е н д ы и м у щ е с т в а

6.5.

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К ОСГУ 225

Хь

Наименование расходов

п/п

Объект
3

1

Комплексное те.хническое обсл>‘жнвание
индивидуального теплового пункта

К оличество

С тоим ость работ

договоров, шт.

(услуг), руб.

4

5

6

1 3 0 9 ,5 0

Д о г о в о р н а 2 6 1 9 0 ,0 0 , с б ю д ж е т а 2 4 8 8 0 ,5 0

ИТП.УКУТ

1

ПО У 1 3 0 9 ,5 0

1

Комплексное техническое обслуживание
инливкдуа.тьного теплового пункта

ИТП.УКУТ

1 3 0 9 .5 0

2

Д о г о в о р н а 2 6 1 9 0 ,0 0 , с б к д ж е т а 2 4 8 8 0 ,5 0
П О У 1 3 0 9 ,5 0

1

Комплексное техническое обслуживание
индивиду ального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 3 0 9 .5 0

3

Д о г о в о р н а 2 6 1 9 0 ,0 0 , с б ю д ж е т а 2 4 8 8 0 ,5 0
ПО У 1 3 0 9 ,5 0

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП.УКУТ

1 3 0 9 ,5 0

4

Д о г о в о р н а 2 6 1 9 0 ,0 0 , с б ю д ж е т а 2 4 8 8 0 ,5 0
ПО У 1 3 0 9 ,5 0

1

Комплексное техническое обслуживание
инiшвидya.'n>нoгo теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 3 0 9 ,5 0

5

Д о г о в о р н а 2 6 1 9 0 ,0 0 , с б ю д ж е т а 2 4 8 8 0 ,5 0
ПО У 1 3 0 9 ,5 0

1

Комплексное техническое обс.пуживание
индшвндуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

1 3 09.50

6

Д о г о в о р н а 2 6 1 9 0 ,0 0 , с б ю д ж е т а 2 4 8 8 0 ,5 0
П О У 1 3 0 9 ,5 0

1

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны ( тревожная кнопка)

7

тревожная кнопка

1 893,55

Д о г о в о р 2 0 8 2 4 ,4 4 б ю д ж е т 1 8 8 4 0 ,8 9П О У
1 8 9 3 ,5 5

1

8

техническое обслуживание установок пожарной
скгна.лизаиин

пожарная cHTHB-THTauM

9

техническое обслуживание установок пожаркой
сигнализации
Система вилеонаблюдения

Примечение

д о г о в о р 3 7 8 0 ,0 0 с б ю д ж е т а 3 5 9 1 ,0 0

ПОУ

1

189,00

пожарная сигна.1 нзаикя

1

3 508,31

внлеонаб.тюленне

1

1 0 1 7 2 ,3 3

расчет

1

7500

К редиторская зад о л ж н о сгь за

1 8 9 ,0 0
д о г о в о р 7 0 1 6 6 .2 5

б ю д ж е т 6 8 1 0 7 ,9 4

ПОУ 3 5 0 8 ,3 1

10
техническое обслуживание системы вентн.ляиии
11

2 0 2 2 г.

вентиляция

И тог()

X

X

X

61 477,13

6 .6 . О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
К ОСГУ 226
№

Наименование расходов

п/п

2

1

Количество договоров,

С тоим ость услуги,

шт

руб.

3

4

Примечание
5
Д о г о в о р н а 1 1 & 6 2 7 .2 0 ,

5 931,36

2

экстренное прибытие наряла по.тиини

3

пеприрыаный мониторинг системыоповешеиия о пожаре нана.1ИЗ
событий

3 3 0 0 ,0 0

Д о го в о р н а 6 6 0 0 0 ,0 0 , б ю д ж е т

4

непрнрывный мониторинг системыоповешенк* о пожаре и ана.Ж З
событий

10 9 2 0 ,0 0

Д о го во р н а 3 6 0 0 0 б ю д ж ет

б ю д ж е т 1 1 2 6 9 5 ,8 4
ПОУ 5 9 3 1 ,3 6

6 2 7 0 0 ,0 0 ПОУ 3 3 0 0 ,0 0

2 5 0 8 0 ,0 0 ПОУ 1 0 9 2 0 ,0 0

непрнрывный мониторинг системыоповещения о пожаре нанализ
событий

8 8 0 ,0 0 ■
85,00

5

кл ю ч ЭЦ П

6

коитеннерная площадка

9 0 0 ,0 0

6

контейнерная площадка

6 0 ,0 0

К редиторсяая зад олж н остъ за
2 0 2 2 г.

РА С Ч П ’ : 1 6 1 5 ,0 0

ПОУ

8 5 ,0 0

Д о го в о р н а 1 8 0 0 0 ,0 0 , б ю д ж е т
1 7 1 0 0 ,0 0

нсприрывнын мониторинг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО * ОКО"

1,00

331,17

нсприрывнын моннторииг системы оповещения о
пожаре и анализ событий ООО " ОКО"

1

10 9 2 0 ,0 0

П О У 9 0 0 ,0 0

К редиторская эа д о лж н о стъ за
2 0 2 2 г.

К редиторская зад о л ж енн о сть
з а 2 0 2 2 г.

7

6 7 0 ,0 0

Услуги Цб

1 3 1 1 ,9 0

Охрана ЧОП" ШЕРИФ"

Д оговор н а 3 6 0 0 0 , бю дж ет
2 5 0 8 0 ,0 0 ПОУ 1 0 9 2 0 ,0 0
К р е д ито р с к ая э а д о л ж н о стъ за
2022

г.

К редиторская з а д о л ж е н н о с ть
з а 2 0 2 2 г.

1

Д о г о в о р с 0 1 .0 1 * 1 0 .0 2 .2 0 2 3 н а

41 2 0 5 ,7 9

Охрана ЧОП" шериф"
10

1

с у м м у 2 2 4 1 1 5 ,8 4 р у б .
бю дж ета

2 1 2 9 1 0 ,0 5

П О У 1 1 2 0 5 ,7 9

п

Охрана ЧОП " Багира - Урал"

1

Охрана ЧОП" ШЕРИФ" 11.02.-15.02
12

1
Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02

186244,77
Р а с ч е т с О 1 .0 3 - 2 5 .1 2

1366,56

1
Охрана ЧОП" ШЕРИФ " 21.02.-25.02.

14

1
Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02-28.02

15

1
Электроизмерения

бю дж ета

2 5 9 6 4 ,6 4 П О У 1 3 6 6 ,5 6

1366,56

13

Д о г о в о р 2 7 3 3 1 .2 0

Д о г о в о р 2 7 3 3 1 ,2 0

бю дж ета

2 5 9 6 4 ,6 4 П О У 1 3 6 6 ,5 6

1366,56

Д о г о в о р 2 7 3 3 1 ,2 0

бю дж ета

2 5 9 6 4 ,6 4 П О У 1 3 6 6 ,5 6

14481.28

Д о г о в о р 1 6 3 9 8 ,7 2

бю вета

1 5 5 7 8 ,7 8 ПОУ 8 1 9 ,9 4

1097,50

16

расчеты

И того

X

2 8 2 4 38,45

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К ОСГУ 310.344.345
№

Наименование

п/п

расходов

1

2

1

мебель

Количество, шт

Средняя стоимость,

Сумма, руб.

Примечание

3

руб.
4

1

1 3 2 3 80,00

1 3 2 3 8 0 .0 0

К О С Г У 31 0 , расчет

31 0

20

3 6 6 4 .0 0

7 3 2 8 0 .0 0

К О С Г У 34 4 , договор

34 4

5

б
216720,00

Стройматериалы (
2

краска, кисть,
моноколор)

73280,00

3

мягкий инвентарь

1

2 0 0 0 0 0 ,0 0

1 9 0 000,00

КОСГУ 345

345

190000,00

4

моющие

1

1 7 7 6 57,39

1 7 7 6 5 7 ,3 9

К О С Г У 346

34 6

177657,39

5

компьютер в сборе

1

120000.00

8 4 3 4 0 ,0 0

К О С Г У 31 0 , расчет

X

X

65 7 6 5 7 ,3 9

Итого

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание сотрудников)
Х2

Наименование

п/п

расходов

1

2

1

Продукты питания

2

Продукты питания

И того

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

1

X

X

С умма, руб.

Примечание

5

б

120783.00

ПОУ

3 8 1 2 ,9 0

Кредиторская
задолжность за 2022 г.

1 2 4 5 9 5 ,9 0

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 531 020,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности н а " 30 " ноября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111
Ф о н д оплаты тр у д а по ш татном у расп исанию , руб.

Ф о н д оплаты тру д а по тарификации, руб.

О бластн о й б ю д ж ет

М естн ы й б ю д ж е т

н е п ед аго ги ч еск и е работники, у ч аству ю щ и е в

н е п ед агоги ч ески е работники, не

о бр азо вател ьн о м п р о ц ессе

О бластн о й б ю д ж е т

у ч аству ю щ и е в о бр азо вател ьн о м п р о ц ессе

Ф о н д оплаты тр у д а

п ед агоги ч еск и е работники

в го д , руб.*

в м е сяц

В год

в м е ся ц

в год

в м е сяц

в го д

1

2

3

4

5

6

7

0.00

0.00

0.00
•Рассчитывается путем сююжения граф 2+4+6= 7;

1.2.

0.00

в го д

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№

Н аим енование

п/п

вы п латы

1

2

С редний разм ер

К ол и ч ество

вы п латы на одного

р або тн и ко в, чел.

р аботника в д ен ь, руб.

И то го

К о л и ч е ство д ней

С у м м а, руб.*
6

3

4

5

X

X

X

• Р ассч и ты вается г ^ е м у м н о ж ен и я значений показателей в граф ах 3 , 4 , 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
К О С Г У 266
Ч и сленность

№

Н аим енование

работников,

вы п л аты

полу ч аю щ и х п особи е,
чел.

1

3

2

К о л и ч е ство вы п л ат в

Р азм ер в ь т л а т ы

г о д на одн ого

(п о со б и я ) в м есяц ,

р аботника, руб.

руб.

4

5

6

5 7 ,5 0

0 ,0 0

5 7 ,5 0

0 ,0 0

X

0 ,0 0

С у м м а, р у б.*

П о со б и е по у х о д у за
р ебен ко м д о 3 -х л е т

1

(о б л а с т ь )
П о со б и е по у х о д у за
2

р ебен ко м д о 3 -х л е т
(м естн ы й )

И то го

X

X

• Р ассч и ты вается г ^ т е м у м н о ж ен и я значений показателей в граф ах 3 , 4 , 5.

1.4.

Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
Р азм ер б азы для
Н аим енование г о с у д ^ с т в е н н о г о вн е б ю д ж е тн о го фонда

№

начисления страховьрс

С у м м а взн о са, руб.

в зн о со в , руб.
2

1

С т р а х о в ы е в зн о сы в П енсионны й фонд Р о сси й ск о й Ф едерации, в т о м ч и сле:

1
1.1.

по ст а в к е 2 2 ,0 %

1.2.

по ст а в к е 1 0 ,0 %
с п рим енением пон и ж ен н ы х тариф ов взн о со в в П енсионны й ф онд Р о сс и й ск о й Ф едерац ии

1.3.
2

д ля о тд е л ь н ы х категор и й плательщ иков
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д со ц и альн о го страхован и я Р о сси й ск о й Ф едерац ии, в т о м ч и сле:
о б я зател ьн о е со ц и альн о е стр ах о ван и е на случаи вр ем ен н о й н етр у д о сп о со б н о сти и в с в я зи с

2 .1 .
2 .2 .
2 .3 .

м атер и н ство м п о ст а в к е 2 ,9 %
с прим енением ста вк и в зн о со в в Ф о н д соц и альн о го стр ахо ван и я Р о сс и й ск о й Ф ед ерац и и по
ст а в к е 0 .0 %
о б я зател ьн о е со ц и альн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х сл у ч ае в н а п р о и зв о д с т в е и

пр о ф есси о н альн ы х забо леван и й по ст а в к е 0 ,

%

о б я зател ьн о е соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р о и зв о д с т в е и
2 .5 .

4

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-

-

-

-

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-

-

0 .0 0

0 ,0 0

-

-

-

-

0 ,0 0

0 ,0 0

X

0,00

пр о ф есси о н альн ы х забо леван и й п о ста вк е 0 ,2 %
о б я зател ьн о е со ц и альн о е стр ахо ван и е о т н есч астн ы х сл уч аев н а п р о и зво д с тве и

2 .4 .

3

проФ ессиональньрс забо леван и й по ст а в к е 0 ,

%

С т р а х о в ы е в зн о сы в Ф ед еральн ы й ф онд о бязател ьн о го м ед и ц и н ско го стр ах о ван и я п о ставк е
5 1%
И то го

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
№

Н аим енование показателя

п/п

2

1

И то го

Р азм ер одн ой

К ол и ч е ство вы п лат в

О бщ ая су м м а вы плат,

вы п латы , руб.

го д , ед.

руб.*

3

4

5

X

X

• Рассчиты вается пу тем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в граф ах 3 , 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С ГУ 291

№

Н аим енование

п/п

р а сх о д о в

1

2

С у м м а и сч и слен н ого
Н ало говая база, руб.

С тавк а н алога, %

у п лате, руб.^

3

4

Н ал о г н а им у щ ество
2

н алога, п о д леж ащ его

5

0 ,0 0

Н ало г на зе м л ю

0 ,0 0

И то го

X

X

0 ,0 0

• Р ассч и ты вается х ^ те м у м н о ж ен и я значений по казателей в граф ах 3 , 4 и д елен и я п олуч ен н ого
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аим енование

Разм ер одн ой вы платы ,

К о л и ч е ство вы п л ат в

О бщ ая су м м а вьпхлат,

п/п

п оказателя

руб.

г о д ед.

р у б .”

1

2

3

4

5

X

X

И то го

•Рассчитьгеается п у тем у м нож ения значений по казателей в граф ах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аи м ен о ван и е

Р азм ер о дн о й вы платы ,

К о л и ч е ство вы п л ат в

О бщ ая су м м а вы п лат,

п/п

по казателя

руб.

год ед

р у б .'

1

2

3

4

5

X

X

И то го

• Р ассч и ты вается г ^ т е м у м нож ения значений по казателей в граф ах 3 и 4 .

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

Н аим енование

К ол и ч ество ном еров,

К о л и ч е ство платеж ей

п/п

р а сх о д о в

к о л и ч ество минут

в год

1

2

3

4

К О С ГУ 221

L^iUHMUCib з а
единицу (н ом ер,

С у м м а, руб.^

П рим ечание

5

6

7

П р ед о ставл ен и е в
1

по льзован и е

0 ,0 0

аб о н ен тско й люхии
(телеф он)

2

3

П о вр ем ен н ая о п лата

0 ,0 0

(телеф он)
У с л у ги сети

0 ,0 0

И нтернет

4

0 ,0 0

5

0 ,0 0

6

0 ,0 0
0 ,0 0

7

И то го

X

X

X

•Рассчитьгеается п у тем у м н о ж ен и я значений п о к азател ей в граф ах 4 , 5 , б.

6.2,

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортньпс услуг

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

X

X

Итого

Примечание •
б

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

X

X

1
2
3
4
5

6
7
8
9
Итого

X

0,00

• Рассч и ты вается путем у м нож ения значений п о казателей в граф ах 4 , 5 , 6 .

6.4.
№

Н аим енование

п/п

по казателя

1

2

С т а в к а арендной

С то и м о с ть с у ч ето м

платы

Н Д С , руб.

3

4

5

X

X

К ол и ч ество

И то го

6.5.
№
п/п'

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

б

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К ол и ч ество

С то и м о сть работ

д о г о в о р о в , шт.

(у сл у г), руб.

3

4

5

X

X

Н аи м ен ован и е р асх о д о в

О бъект

2

I

П рим ечание

П р им ечение
б

1
2
3
4
5
6
И то го

6.6.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С ГУ 226

№

Н аим енование р асх о д о в

п/п

2

1

•

К о л и ч е ство д о г о в о р о в ,

С то и м о с ть у слу ги ,

шт

руб.

3

4

П рим ечание
5

1
2
3
4
5
6
И то го

X

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальньк запасов
К О С ГУ 310.340
№

Н аим енование

п/п

р асх о д о в

1

2

К ол и ч ество, ш т
3

ср е д н я я сто и м о сть ,
руб.
4

С у м м а, руб.

П рим ечание

5

6

0 .0 0

1
2

0 ,0 0

3

0 ,0 0

4

0 ,0 0

5

0 ,0 0
0 ,0 0

6
И то го

X

X

0 .0 0

• Р ассч и ты вается п у тем у м нож ения значений показателей в граф ах 3 и 4 .

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности н а " 30 " ноября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов

111
Ф о н д оплаты тру д а по ш татн ом у р асп и сан и ю , руб.

Ф о в д о п латы тру д а по тарификации, руб.

О бластн о й б ю д ж е т

М естн ы й б ю д ж е т

н е п ед агоги ч ески е работники, у ч аству ю щ и е в

н еп ед агоги ч ески е работники, не

о бр азо вател ьн о м п р о ц ессе

у ч аству ю щ и е в о бр азо вател ьн о м п р о ц ессе

О бластн о й б ю д ж ет

Ф о н д оплаты труда

п ед агоги ч еск и е работники

в г о д руб.*

в м е сяц

в го д

в м е сяц

в год

в м есяц

в го д

1

2

3

4

5

б

7

0,00

0.00

0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

0.00

в год

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

№

Н аим енование

п/п

вы п латы

1

2

С редний разм ер

К ол и ч ество

вы п л аты н а одн ого

р аботн и ков, чел.

работника в д ен ь, руб.

И то го

3

4

X

X

К о л и ч е с тв о д ней

С у м м а, р у б.*

6

X

• Р ассч и ты вается п у тем у м н о ж ен и я значений показателей в граф ах 3 , 4 , 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

К О С ГУ 266
Ч исленность
№

Н аим енование

работников,

вы п латы

полу ч аю щ и х п особи е,

Р азм ер вы п латы

г о д на одн ого

(п о со б и я ) в м есяц ,

р аботника, руб.

руб.

4

5

б

3 ,0 0

12

5 7 ,5 0

2 0 7 0 ,0 0

X

X

X

2 0 7 0 ,0 0

чел.
1

К ол и ч е ство вы п л ат в

2

С у м м а, руб.*

П о со б и е п о у х о д у за
р еб е н к о м д о 3 - х л е т
(о б л асть)
И то го

• Р ассч и ты вается п у тем у м н о ж ен и я значений по казателей в граф ах 3 , 4 , 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

Р азм ер б азы для
начисления с т р а х о в ь к

Н аим енование го суд ар ствен н ого вн е б ю д ж е тн о го фонда

№

С у м м а взн о са, руб.

в зн о со в , руб.
2

1
1

С т р а х о в ы е в зн о сы в П енсионны й ф онд Р о сси й ск о й Ф едерации, в т о м ч и сле;

3

4

X

0 ,0 0
0 .0 0

1.1.

по ст а в к е 2 2 ,0 %

0 ,0 0

1.2.

по ст а в к е 1 0 ,0 %

-

-

-

-

X

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1.3.

с п рим енением пон и ж ен н ы х тариф ов в зн о со в в П енси он н ы й ф онд Р о сс и й ск о й Ф едерац ии
д ля о тд е л ь н ы х к атегор и й плательщ иков
С т р а х о в ы е в зн о сы в Ф о н д соц и альн о го страхован и я Р о сси й ск о й Ф едерац ии, в т о м ч и сле:

2

о б я зател ьн о е со ц и альн о е стр ах о ван и е н а случай вр ем енной н етр у д о сп о со б н о сти и в с в я зи с
2 .1 .

м атер и н ство м по ст а в к е 2 ,9 %
с прим енением ста вк и в зн о со в в Ф о н д со ц и альн ого стр ахо ван и я Р о сс и й ск о й Ф едерац ии по

2 .2 .
2 .3 .

ст а в к е 0 ,0 %
о б я зател ьн о е соц и альн ое стр ахо ван и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р о и зв о д с т в е и
пр о ф есси о н альн ы х забо леван и й по ставк е 0 ,2 %
о б я зател ьн о е со ц и альн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р о и зво д с тве и

2 .4 .

п роф есси он альн ы х заболеван и й по ст а в к е 0 ,

%

о б я зател ьн о е со ц и альн о е стр ахо ван и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р о и зв о д с т в е и
2 .5 .

пр о ф есси о н альн ы х заболеван и й по ставк е 0,

%

С т р а х о в ы е в зн о сы в Ф ед еральн ы й ф онд о бязател ьн о го м ед и ц и н ско го стр ах о ван и я по ставк е
3

-

-

0 ,0 0

0 ,0 0

■

■

-

-

0 ,0 0

0 ,0 0

X

0.00

5 .1 %

И то го

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Н аим енование показателя

Р азм ер о дной
вы п л аты , руб.

К ол и ч ество вы п л ат в
г о д ед^____

О бщ ая су м м а вы плат,

_______ руб.*_______

2

1

И то го

3

4

X

X

5

• Рассчиты вается путем ум н ож ен и я знач ен и и п о казател ей в гр аф ах 3 , 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С Г У 291

№

Н аим енование

п/п

р а сх о д о в

1

С у м м а и сч и слен н ого
Н ало говая база, руб.

С тавк а н алога, %

2

3

4

5

1

Н ал о г н а и м у щ ество

0 ,0 0

0 ,0

0 ,0 0

2

Н ало г на зе м л ю

0 .0 0

0 ,0

0 ,0 0

X

X

0 ,0 0

нало га, п о д леж ащ его
у п лате, руб.^

И то го

• Р ассч и ты вается п у тем у м н о ж ен и я значений показателей в граф ах 3 , 4 и д елен и я полу ч ен н ого
произведения на 100.

4,

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аим енование

Разм ер одн ой вы платы ,

К о л и ч е ство вы п л ат в

О бщ ая су м м а вы п лат,

п/п

п оказателя

руб.

г о д ед.

р у б.*

i

2

3

4

5

X

X

И то го

• Р ассч и ты вается п у тем ум н о ж ен и я значений по казателей в граф ах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аим енование

Р азм ер о дн о й в ь т л а т ы ,

К о л и ч е ство вы п л ат в

О бщ ая су м м а в ь т л а т ,

п/п

по казателя

руб.

г о д ед.

руб-*

1

2

3

4

5

X

X

И то го

• Р ассч и ты вается п у тем у м нож ения значений показателей в граф ах 3 и 4 .

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Код видов расходов

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
------- сгго и м п и тгза -------

№

Н аим енование

К ол и ч ество ном еров,

К ол и ч ество платеж ей

П рим ечание

к о л и ч ество минут

в год

С у м м д р у б.*

р асх о д о в

единицу (н ом ер.

п/п
1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

0 ,0 0

П р ед о ставл ен и е в
1

по льзован и е
аб о н ен тск о й линии
(телеф он)

2

У с л у ги сети
И нтернет
И то го

“Р ассч и ты вается п у тем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о к азател ей в граф ах 3 ,4 ,5

6.2.
№

Н аи м ен о ван и е р асх о д о в

п/п
2

I

И то г 3

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К ол и ч е ство у сл у г

Ц е н а у сл у г и

п ер ево зки

пер ево зки , руб.

3

4

X

X

С у м м д руб.*

Прим ечание

5

6

• Рассчиты вается пу тем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о к азател ей в граф ах 4 и 5.

6.3.

№

Н аи м ен о ван и е

| Разм ер потребления

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
|Тариф (с у ч ето м НДС),|

п/п

п оказателя

р есу р сов

руб.

1

2

3

4

5

X

X

X

6

7

ЕМУП ■Водоканал"
ЕМУП" Водоканал"
3

ЕМУП " Спецавтобаза"

4

АО"
Екатеринб^ргэнсргосбыт"

5

ПАО "Т Плюс"

ЕМУП" Спецавтобаза’

И то го

•Рассчиты вается п у тем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о к азател ей в граф ах 4 , 5 , 6 .

6.4.
№

Н аим енование

п/п

п о казателя
2

1

К ол и ч ество

И то го

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тавк а арендной

С то и м о с ть с у ч ето м

платы

Н Д С . руб.
5

3

4

X

X

6.5.

П рим ечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С ТУ 225

№
п/п

Н аим енование р асх о д о в

О бъект

2

3

1
1

обслуживание установки доочистки питьевой воды

К о л и ч е ство

С то и м о сть рабо т

д о г о в о р о в , шт.

(у сл у г), руб.

4

5

6

71 5 5 0 ,0 0

М БДОУ -детски й сад № 3 9 3

Договор на 71550,00

1

2

техническое o6cjT\OKHBaHHe системы вентиляции

М Б Д О У - д ет с к и й с а д

№3 9 3

11 2 8 0 ,0 0
Договор 11280,00

1

3

дератизация и дезинсекция

М Б Д О У - д етский сад

№3 9 3

3 7 4 0 8 ,0 0
договор 27408,00

1
4

5

ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

М Б Д О У - д етский сад

ремонт и восстановление Пароконвектомат

М Б Д О У -д е т ск и й с ад № 3 9 3

№3 9 3

8 2 4 0 6 ,5 6
договор 20650,00

1
2 9 6 8 0 ,0 0

договор 29680,00

1
6

ремонт и восстановление Сушильная машинка

2 8 0 0 0 ,0 0

М БД О У -детск и й сад № 3 9 3

договор 28000,00

1
7

ремонт и восстановление Стиральная машинка

М Б Д О У - д етский сад

№3 9 3

6 4 3 5 0 ,0 0
договор 32800,00

1
ремонт стиральной машины

8

М Б Д О У - д етский сад

№3 9 3

3 8 0 0 ,0 0
договор

1
Ремонт холодильника

9

М Б Д О У - детский сад

№3 9 3

3 4 0 0 ,0 0
договор

1
И то го

X

Прим енение

331 874,56

X

X

б .б . О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
К О С ГУ 226
№

Н аи м ен ован и е р асх о д о в

п/п

К о л и ч е ство д о г о в о р о в ,

С т о и м о с т ь у слу ги ,

шт

руб.

2

1
1

ли ц ен зи я П ар ус

2

ли ц ен зи я П ар ус

3

профосмотр

4
4

1

П рим ечание

4

5

15 0 0 0 .0 0

р асч ет

3 0 0 0 0 ,0 0

р асч ет

6 1 7 5 0 ,0 0

РАСЧЕТ
49*1700,00=83300.00

р е м о н т о бор удования

2 1 5 5 0 ,0 0

договор

Л аб о р ато р н ы е и сслед ован и я во д ы

5 0 0 0 0 .0 0

И то г 0

X

1 7 8 3 0 0 ,0 0

X

6 .7 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в , м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в
К О С ТУ 310.346
№

Н аим енование

п/п

р а сх о д о в

1

2

К ол и ч е ство , ш т

С редняя сто и м о сть ,
руб.

С у м м а, руб.

пр и м еч ан и е

3

4

5

б

49950

8 1 1 5 0 ,0 0

К О С Г У 3 1 0 д ого вор

1

Мясорубка

1

2

Кровать детская

3

31510

9 4 5 3 0 ,0 0

К О С Г У 3 1 0 д о го во р

3

Стеллад производственный

1

23982

1 1 9 5 7 4 ,0 0

К О С Г У 3 1 0 д о го во р

42

2 4 6 3 ,5 5

1 0 3 4 6 9 ,0 0

К О С ГУ 345

Спецодежда
Постельное белье

250

120

3 5 6 8 5 ,0 0

К О С ГУ 346

3 0 0 0 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 д ого во р

4

К р у ж к а д е тск ая

5

П о су д а

2 8 4 0 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 д ого во р

6

П о су д а

2 9 2 0 0 .0 0

К О С Г У 3 4 6 д о го во р

7

М о ю щ и е ср е д с т в а

2 8 3 7 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 д о го во р

8

Х о зт о в а р ы

2 0 0 0 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 д о го во р

0,00

9

Х о з . Т о ва р ы

10

П есок

11

Л ам п а
лю м инисц ентная

И то го

854

1 4 9 ,1 4 5 1 9 9 1

1 2 7 3 7 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 д о го во р

6

4 1 3 3 .3 4

2 4 8 0 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 д ого во р

95

14 0

17 8 3 0 ,0 0

К О С Г У 3 4 6 договор

X

X

7 4 0 3 7 8 ,0 0

X

С у м м а, руб.

П рим ечание

• Р ассч и ты вается п у тем у м н о ж ен и я значений показателей в граф ах 3 и 4 .
342 (питание детей)
№

Н аим енование

п/п

р асх о д о в

1

2

1

пр о д ук ты питания

2

п р о д ук ты питания

И то го

К ол и ч ество, ш т

С редняя сто и м о сть ,
руб.

3

4

5

36

I

13 268 585,54

109 808,87

X

X

310
договора на 2023г
кредиторская
зад ол ж ен н о сть з а 2 0 2 2

13 378 394,41

2 9 5 2 5 4 ,0 0
345

103 4 6 9 ,0 0

346

3 4 1 6 5 5 ,0 0

X

• Р ассч и ты вается г ^ т е м у м н о ж ен и я значений по казателей в граф ах 3 и 4 .

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

14 628 946,97

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 30 " ноября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Областной бюджет

Местный бюджет

непедагогические работники, участвующие в

непедагогические работники, не

образовательном процессе

участвующие в образовательном процессе

Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц

в год

в месяц

в год

1

2

3

4

б

7

0.00

0.00

0.00

0.00
•Рассчитывается путем скложеккя граф 2+4+6= 1\

1.2.

в месяц

в год

в год

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
Средний размер

№
п/п

Наименование
выплаты

выплаты на одного
работника в день, руб.

работников, чел.

1

2

3

X

Итого

Количество

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

б

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

КОСГУ 266
Численность
работников,

Наименование
выплаты

№

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

получающих пособие,
чел.

I

2

3

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

Сумма, руб.*

руб.
5

6

57,50

о,-:ю

57,50

0,00

X

0,00

4

П особие по уходу за
ребенком до 3-х лет

1

(область)
П особие по уходу за
ребенком до 3-х лет

2

(местный)
Итого

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

2

3

4

X

0.00

0,00

0,00

-

-

1

1
1 .1 .

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 2 2,0 %

1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2,2.
2.3.

материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
пооФессиональньгх заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

2.4.
2.5.
3

профессиональньпс заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1 %

Итого

Сумма взноса, руб.

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов •
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Размер одной

Количество выплат в

Общая сумма выплат,

выплаты, руб.

год, ед.
4

руб.*

3

5