к Требованиям к составлению и утверждению плана (]»iiiai№oiio-xorMitcгиенIюй
деятельности государственного (муншцш .r iu ic m ) учреждения, утвержденным
ирккнюм Министерства финансов Российской Ф едерации
о т 31 августа 2 0 IX г. № 186н

Утверждаю
1Ычилшнк управления обра юпиння
о л аж н о е i и >iiailioMoMciinnrii линя)

Д с 1 шргаме 1 гг абризошнии

(ипимсиопппис орпшп - уч|н пне м (учреж юаня)

Illiniitiioiwi О. Г.
(подпись)

({«.'IV.ШИ'1-1МИ1КЛ ПОДПИСИ)

П л а н ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2 0 2 4 г.
и п л а н о в ы й п ер и о д 2025 ц 2026 годов

Д ата

о т "31" май 2 0 2 4 г.

но С водном у реестру

О р га н , о сущ ествляю щ ий

глава по БК

Д еп ар т ам ен т образовании А дм инистрац ии города Е к атер и н б у р г а_____________________

ф ункци и и полном очии у чр ед ител я

по С водном у р еестру
ИНН
КПП

М униципальное б ю д ж етное дош к ол ьн ое об разов ател ьное учреж д ение - д етск и й с ад № 393

У чреж дение

по ОКЕИ

Е д иница измерении: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сум м а
К од по
бю дж етной
Н аим енование показателя

К од строк и

классификации
Российской

А налитический
код

К од субсидии

О трасл евой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

Ф едерации

на 2024 г

на 2 0 2 5 г

на 2 026 г

текущ ий

первы й год

второй год

ф ин ансовы й год

планового периода

планового п ериод а

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

О с та т о к сред ств н а н а ч а л о те к у щ е го ф и н ансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

О с та т о к сред ств н а к о н е ц те к у щ е го ф ин ансового года

0002

X

X

X

X

X

X

0

000

0000

5 9 7 64 9 2 0 ,9 3

0

000

0000

80 9 34,88

0

000

0000

8 0 9 34,88

5

150

0000

55 284,88

5

150

0000

25 6 50,00

1

Д о х о д ы , всего :

1000

0 00

000 0 0 0 0 0 0 0

0

1400

150

000 0 0 0 0 0 0 0

0

1410

150

000 0 0 0 0 0 0 0

0

150

0 0 0 0000000

150

0 0 0 0000000

X
Ш Ш Ш Ш Ш
0 00

1 8 5 8 0 53,83

о о о о о оош ю оооо
Б езвозм ездные д ен еж н ы е поступлении, всего

0 00
0 0 0 00000000000

С убсидии н а ины е цели

000

О брезка, снос, вы во з и утили зации зелен ы х насаж дении, прои зрастаю щ и х на
тер р ито р иях о б р азо в ател ь н ы х организаций в р ам ках М П "Р азв и ти е систем ы о б разовании и
созд ани е услови й д л я о р га н и зац и и о тд ы х а и оздоровления д етей в м уници пальном
об р азо вании "город Е катер инб ург" (под програм м а "С озд ан и е услови и д л я развити и сети н
906 1 2 4 1 5 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0

м одернизации м атер и ал ьн о -техн и ческ ой б азы м уници пал ьны х о рган и зац и й , обеспечение
со держ ательного о тд ы х а и к ачественного о здоровлении д етей и подростков")

Х239000

000

J (одготовкл с истем о топлен ии, вен тил яц ии и п риб оров у чета теп л ов ой э н ерги и к работе
в о сенне-зим ний п ер и о д в р ам к ах М П "Развитие систем ы образовании и с о зд ан и е усл ови й для
организации о тд ы х а и о здоровлении детей в м униципальном о б р азо в ан и и "город
Екатеринбург" (п о д п р о гр а м м а "С озд ание у словий д л я р азв и ти я сети и м одернизации
9061241 5 2 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0

м атериально-технической б азы м уници пал ьны х о рганизаций, о беспечение сод ерж ательного
о тды ха и к ачественно го о зд о р о в л ен и я д етей и подростков")

8244000

0 00

58 7 2 2 5 0 0 ,0 0

6 0 5 8 8 5 0 0 ,0 0

за пределам и
планового п ериода

13

oooooooooooooo

д оход ы о т о казании у с л у г , раб от, компенсации з атрат у чреж д ений , всего

1200

130

0000 0 0 0 0 0 0

0

С убсидии иа ф и н ан со во е о беспечение вы полнения госуд арственн ого (м ун и ц и п ал ьн ого)
зад а н и я за с ч е т с р ед ств б ю д ж ета публично-правового о б разов ан и я, с о зд ав ш его учреж д ен и е

000

0

000

0000

5 9 6 83 986,05

58 722 500,01

6 0 588 5 0 0 ,Of

0

000

0000

4 6 091 7 00,00

4 7 9 6 0 0 00,0(

4 9 826 0 0 0 ,0(

4

130

0000

4 6 091 700,00

4 7 9 6 0 0 0 0 ,0 0

4 9 826 0 0 0 ,0(

2

130

0000

4 146 122,00

1 3 1 2 5 0 0 ,0 0

1 3 1 2 5 0 0 ,0 0

2

130

0000

9 4 4 6 164,05

9 4 5 0 0 0 0 ,0 0

9 4 5 0 0 0 0 ,0 0

0

000

0000

61 6 2 2 9 74,76

5 8 7 2 2 5 0 0 ,0 0

6 0 5 8 8 5 0 0 ,0 0

0

000

0000

3 9 895 236,01

4 0 3 9 7 0 00,00

4 2 129 0 0 0 ,0 0

0

000

0000

3 0 6 4 2 0 21,75

31 0 1 2 0 0 0 ,0 0

3 2 343 0 0 0 ,0 0

2

211

0703

1 5 5 3 9 44,95

6 0 0 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 0 .0 0

4

211

0701

29 003 34556

3 0 4 1 2 0 0 0 ,0 0

31 743 0 0 0 ,0 0

4

266

0701

84 731,24

0

000

0000

9 2 5 3 2 14,26

9 385 0 0 0 ,0 0

9 7 8 6 0 0 0 ,0 0

0

000

0000

9 2 5 3 214,26

9 3 8 5 0 0 0 ,0 0

9 7 8 6 0 0 0 ,0 0

2

213

0703

4 6 9 2 91,06

2 0 0 0 00,00

2 0 0 00 0 ,0 0

4

213

0701

8 7 8 3 9 23,20

9 185 0 0 0 ,0 0

9 5 8 6 0 0 0 ,0 0

oooooooooooooo

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000100
0

00 0
oooooooooooooo

С убсидии на ф и н ан со во е обеспечение вы полнения госуд арственн ого (м уници пального)
зад ан и я з а с ч е т ср е д с тв б ю д ж ета публично-правового о б разов ан и я, с о зд ав ш его учреж д ен и е

00 0
90630201 0 4 0 0 4 0

Д ох о д ы о т о к а за н и я п л атн ы х услуг

1230

130

0000000000

Р од ительская п л ата з а пр и см отр и у ход в Д О У

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

00 0
906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
00 0
oooooooooooooo

Р а с х о д ы , всего

00 0
oooooooooooooo

в то м числе п о году н а чал а закупки (2025)

2100

0 00

0000 0 0 0 0 0 0

0

2110

11!

0000000000

0

00 0
oooooooooooooo

в то м числе о п л а та тр у д я

000
9063021) № 40040

Ill

Зар аб о тная плата

0000000000

0

000
oooooooooooooo

Зараб отная плата

III

0000000000

9 0600000100

С о ц и ал ьн ы е п о со б и я и ком пенсации персоналу в д енеж ной ф орм е

III

0000 0 0 0 0 0 0

9 0600000100

119

0000 0 0 0 0 0 0

0

000
oooooooooooooo

oooooooooooooo

Взносы по о б язател ь н о м у социальному страхованию н а вы платы п о о п л оте т р у д а
р аб о тн и к о в и ины е вы платы работникам учреж дении, всею

0 00

2140

000
oooooooooooooo

На вы пл аты по о п л а те труд а

2141

119

0000000000

0

119

0000 0 0 0 0 0 0

0

0 00
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0

вы платы по о п л а те тр уд а

0 00
Ш Ш Ш Ш Ш )

119

вы платы по о п л а те труд а

0000000000

906000 0 0 1 0 0

0 00
oooooooooooooo

У плату налогов, с б о р о в и ины х платеж ей, всего

2300

8 50

OOOOOOOQOO

0

0

000

0000

2 110 066,00

2 0 5 4 6 6 2 ,7 0

2 0 5 4 6 6 2 ,7 0

0

000

0000

2 1 1 0 0 6 6 ,0 0

2 0 5 4 6 6 2 ,7 0

2 0 5 4 6 6 2 .7 0

0 00

2

291

0703

105 5 03,30

5 0 100,00

5 0 1 00,00

0 00

4

291

0701

2 0 0 4 562.70

2 0 0 4 5 62,70

2 0 0 4 5 6 2 ,7 0

0

000

0000

19 6 1 7 6 7 2 ,7 5

16 2 7 0 8 37,30

16 4 0 4 83 7 ,3 0

0

000

0000

17 3 4 2 4 72,75

14 4 2 8 837,30

14 4 5 2 8 37,30

2

221

0703

4 806,74

9 8 0 0 ,0 0

9 8 0 0 ,0 0

4

221

0701

6 2 9 51,27

62 9 51,27

62 9 5 1 ,2 7

2

223

0703

21 800,00

14 6 00,00

14 6 0 0 ,0 0

4

223

0701

5 0 0 0 00,00

1 0 0 0 0 00,00

1 0 0 0 0 0 0 ,0 0

0 00
oooooooooooooo

85!

0 0 00000000

0

Н алог на им ущ ество о р ганизации и зем ельн ы й налог

851

OOOOOOO(HH)

0

Н алог на им ущ ество о рганизаций и зем ельн ы й налог

851

oooooooooo

9 0600000100

Н алог па им ущ ество организации и земельны й налог

2310

0 00
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0

oooooooooooooo

Р асходы на зак у пк у то в а р о в, р аб от, услуг, всего

2600

000

0000000000

0

2640

244

oooooooooo

0

0 00

000 O 00 O0000000
П рочую закупку то в ар о в, р аб от и услуг

0 00
90(530201040040

К О С Г У 2 2 1 У слуги свя зи

244

oooooooooo

0

000
oooooooooooooo

К О С Г У 221 У слуги связи

244

. oooooooooo

9 0600000100

1СОСГУ 223 К ом м унальны е услуги

244

oooooooooo

0

000
90r>3()201040040
0 00
oooooooooooooo

К О С Г У 2 2 3 К ом м унальны е услуги

2 44

oooooooooo

9 0600000100

000
уМ ЗоЗоооМ М )

К О С ГУ 225 Р аботы , услуги по с одерж анию имущ ества

2 44

oooooooooo

0

К О С Г У 225 Р аботы , услуги п о сод ерж анию имущ ества

2 44

oooooooooo

0

К О С ГУ 2 2 5 Работы , услуги но содерж анию имущ ества

244

oooooooooo

9 0600000100

000

2

225

0701

2 0 5 770,76

81 0 0 0 ,0 0

81 0 0 0 ,0 0

2

225

0703

3 4 5 234.93

5 3 0 0 0 ,0 0

53 0 0 0 ,0 0

4

225

0701

2 9 8 140,44

2 9 8 140,44

2 9 8 140,44

5

225

0701

5 5 284,88

5

225

0701

25 650,00

2

226

0701

3 0 0 0 00,00

2 6 2 0 0 0 ,0 0

2 6 2 00 0 ,0 0

2

226

0703

126 4 9 2 ,1 0

82 0 0 0 ,0 0

82 00 0 ,0 0

4

226

0701

2 457 34559

2 577 3 4 5 5 9

2 5 7 7 3 4 5 ,5 9

90630201 0 4 0 0 4 0
0 00
oooooooooooooo

0 00

9 0 6 12415200000 o o o o o o o o o o o o O o
К О С Г У 2 2 5 Р аботы , услуги по содерж анию им ущ ества

244

oooooooooo

8239000

1)00

9 0 6 12415200000 o o o o o o o o o o o o o o
К О С ГУ 2 2 5 Р аб о ты , услуги по содерж анию имущ ества

244

oooooooooo

8244000

К О С ГУ 2 2 6 П рочие работы , услуги

244

oooooooooo

0

0 00
9063()5000()0040
000
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0

К О С Г У 2 2 6 П р о чи е раб оты , услуги

244

oooooooooo

0

000
oooooooooooooo

К О С Г У 2 2 6 П р о чи е раб оты , услуги

244

oooooooooo

90600000100

0 00

9063050 0 0 0 0 0 4 0
244

К О С ГУ 3 1 0 У вел и ч ен и е стоим ости о сновны х с редств

0000000000

0

0 00

2

310

0701

151 94 2 ,0 0

57 0 00,00

57 00 0 ,0 0

2

310

0703

1 093 6 3 8 ,4 7

79 0 00,00

79 0 00,00

4

310

0701

3 0 0 0 0 0 ,0 0

323 0 00,00

3 4 7 00 0 ,0 0

2

342

0701

10 0 0 6 4 1 9 ,6 5

8 8 0 0 0 00,00

8 800 00 0 ,0 0

2

342

0709

130 3 29,22

4

342

0701

129 0 0 0 ,0 0

134 0 0 0 ,0 0

134 0 0 0 ,0 0

2

344

0703

138 3 2 7 ,3 0

2

346

0701

82 25 8 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 0 ,0 0

2

346

0703

5 9 6 38 1 ,4 0

145 0 0 0 ,(К)

145 0 00,00

4

346

0701

3 1 0 7 0 0 ,0 0

2 0 0 0 00,00

2 0 0 0 0 0 ,0 0
1 952 0 0 0 ,0 0

906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
244

К О С ГУ 3 1 0 У вел и ч ен и е стоим ости о сновны х с редств

000 0 0 0 0 0 0 0

0

0 00
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244

К О С Г У 3 1 0 У вел ич ен ие стоим ости основны х средств

000 0 0 0 0 0 0 0

9 0600000100

0 00
906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0

244

К О С Г У 3 4 2 У вел ич ен ие стоим ости прод уктов п итания

000 0 0 0 0 0 0 0

0

000
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0

К О С ГУ 342 У вел ич ен ие стоим ости п род ук тов п итания

244

0 0 0 0000000

0

К О С ГУ 342 У вел и ч ен и е стоим ости прод уктов питания

244

0 0 0 0000000

9 0600000100

000
оооооооооооооо

0 00
90630201040040

244

К О С ГУ 3 4 4 У вел ич ен ие стоим ости строи тел ьн ы х м атериалов

0000 0 0 0 0 0 0

0

0 00
906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0

244

К О С ГУ 3 4 6 У вел и ч ен и е стоим ости прочи х о боротны х з ап асов (м атериалов)

0000 0 0 0 0 0 0

0

0 00
90630201 0 4 6 0 4 0

244

К О С ГУ 3 4 6 У вел ич ен ие стоим ости пр о ч и х о боротны х з ап асов (м атериалов)

0 0 0 0000000

0

0 00
оооооооооооооо

244

К О С ГУ 3 4 6 У вел ич ен ие стоим ости прочи х о боротны х зап асов (м атериалов)

0 0 0 0000000

9 0600000100

0 00
оооооооооооооо

Закупку эн ер гети ческ и х ресурсов

2660

247

0000 0 0 0 0 0 0

0

247

0000 0 0 0 0 0 0

0

0 00

0

000

0000

2 2 7 5 20 0 ,0 0

1 842 0 0 0 ,0 0

2

223

0703

118 20 0 ,0 0

7 9 0 0 0 ,0 0

79 0 0 0 ,0 0

4

223

0701

2 1 5 7 0 0 0 ,0 0

1 7 6 3 0 0 0 ,0 0

1 873 0 0 0 ,0 0

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
К О С Г У 223 К о м м у нал ьны е услуга

0 00
оооооооооооооо

247

К О С ГУ 223 К о м м у нал ьны е услуги

0000 0 0 0 0 0 0

9 0600000100

0 00
оооооооооооооо

П р о ч и е в ы п л а т ы , в с е го

4000

0 00

0000 0 0 0 0 0 0

0

100

0 0 00000000

0

000
оооооооооооооо

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в сего

3000

00 0
оооооооооооооо

П р о чи е в ы п л а т ы , всего:

4000

0 00

0000 0 0 0 0 0 0

0

()()()

Раздел 2. Све,цепня по вы платам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
сарок

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

26400

X

19 617 672,75

16 270 837,30

16 404 837,30

26410

X

6 215 137,30

6 358 437,30

6 492 437,30

26411

X

6 215 137,30

6 358 437,30

6 492 437,30

6 215 137,30

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411.4

2025

0000000000

в том числе по году Начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста тьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)

80 934,88

26421

X

80 934,88

0000000000

80 934,88

26421.3

2024

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

13 321 600,57

9 912 400,00

9 912 400,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

13 321 600,57

9 912 400,00

9 912 400,00

13 321 600,57

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федср
в том числе по году начала закупки

6 296 072,18

6 270 422,18

6 270 422,18

26510

X

6 296 072,18

6 270 422,18

6 270 422,18

6 296 072,18

26510.4

2024

0000000000

2.1.2

2025

26510.5

2025

0000000000

2026

26510.6

2026

0000000000

3.1

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера.г
в том числе по году начала закупки

9 912 400,00

X

2024

3

9 912 400,00

26500

2.1.1

2.1.3

6 492 437,30

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2.1

6 358 437,30

26420

1.1.3.1.1

2

8

6

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.3.1.3

7

5

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.2

1.1.3.1

за пределами
планового
периода

16 404 837,30

0000000000

1.1.3

(второй год
планового
периода)

16 270 837,30

2024

1.1.2.1.1

(первый год
планового
периода)

19 617 672,75

26411.3

1.1.2.1

на 2026 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

1.1.2

на 2025 г

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2024 г

6 270 422,18
6 270 422,18

26600

X

13 321 600,57

13 321 600,57

13 321 600,57

26610

X

13 321 600,57

13 321 600,57

13 321 600,57

,
j

О б о с н о в а н и я (р асч еты ), п р и л агаем ы е
к П л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д ея т е л ь н о ст и н а "31" м а я 2 0 2 4 го д
М Б Д О У -д етск и й сад № 393
РА ЗД ЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от ис пользования собственности

№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

Напраатения расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

1

906124152000008239000

Обрезка, снос, вывоз и
утилизация зеленых насаждений,
произрастающих на территориях
образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий
для организации отдыха и
оздороатения детей в

55 284,88

Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осе гае
зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и
906124152000008244000
2
25 650,00
создание условий для организации
отдыха и оздороаления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации
материально-технической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздороаления детей и подростков")
80 934,88
X
X
Итого
•Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Наименование услуги (работы)

2

1
1

1.1

Объем услуг
(работ)

Единицы
измерения

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

4
5
3
В рамка х установленного муниципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
1.2
лет

"Присмотр и уход" для дстсйинватидов. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детейп с туберкулезной
интоксикацией в группахиолного дня
(10.5 ч). дети 3-8 лет
13

6

чел.

127

102 808,40

13 056 666,98

чел.

301

102 808,40

30 945 328,82

чел.

1

15 235,94

15 235.94

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
149 205,56
1
оставшихся без попечепния
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10.5 ч). дети 1-3 лет
1.4
X
X
X
Итого
Сверх установленного гуницитльного задания
7
Налог на имущество, землю
21
22
X

X

Итого

Сумма, руб.

149 205,56

44 166 437.30
2 004 562,70

46 091 700,00

X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
пАт

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1
1

2
Платные услуги

3
смета nov

4
4 015 800.00

5

г

Питание сотрудников

3
Итого

Род. Плата

38чел*10,87

руб.*247дней

297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
127 чел*2940руб* 12*0,8;
7*895,00*12*0.8
X

130 322,00
9 446 164,05

13 592 286,05
59 764 920,93

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
М БДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по платному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

непедагогические работники, не участвующие
в образовательном процессе

педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц

В ГОД

в месяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

576 037,00

6 9 1 2 4 4 4 ,0 0

6 0 6 8 2 3 ,0 0

7 2 8 1 8 7 6 ,0 0

1 245 264,00

1 4 9 4 3 1 6 8 ,0 0

2 9 0 0 3 3 4 5 ,5 6

в месяц

в год

в год

*Р ассч и т ы в ается п у тем ск л о ж е н и я гр аф 2 + 4 + 6 = 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

5

6

X

0,00

4
2
1
1
2
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111
КОСГУ 266

Н аим ен ован ие
вы п латы

Численность
работников,
получаю щ их пособие,
чел.

К оличество вы плат
в год н а одного
работника, руб.

Р азм ер вы платы
(пособи я) в м есяц, руб.

Сум м а, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Б о л ьн и чн ы й л и ст за
счет пред п ри яти я (3
дн я)

№

84 731,24

X
X
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в граф ах 3 ,4 ,5 .

X

84 731,24

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3
X
534 187,28
-

4
6 394 650,89
6 410 247,36
-

-

-

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %

Итого

X

903 262,13

70 415,60

844 987,15

-

-

4 856,25

58 274,98

-

-

-

-

123 834,32

1 486 010,18

X

8 783 923,20

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной выплаты,
руб.
3

Наименование показателя
2

Количество выплат в год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.»
5

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Итого

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

1

2

3

4

5

1

Налог на имущество

13 661,00

5,0

2

Налог н а землю
Итого

2 096 405,00
X

5,0
X

12 977,95
1 991 584,75

2 004 562,70

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

2

3

Общая сумма выплат,
Количество выплат
в год, ед.
_________ ______________
4

5

X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Общая сумма выплат,
Количество выплат
в год, ед.
_________ ______________
4

5

X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

Услуги сети
Интернет

3

2

Д о г о в о р на 2 8 1 5 8 ,0 1

26 750,11

руб .

б ю д ж е т 2 6 7 5 0 ,1 1
ПОУ 1 4 0 7 ,9 0

Д оговор № 65817

12

36 201,16

на 36201Д 6
П О У 3 3 9 8 ,8 4

Итого

X

X

X

62 951,27

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Итого

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги перевозки,
руб.
4

X

X

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223

№
п/п

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Примечание
7
креди торская зад олж ен н ость

42 930,75

Э электроэнергия

2023

1

7,44

Э лектроэн ерги я

1 ,0 0

договор № 24272

960 450,00

н а 1 0 1 1 0 0 0 ,0 0

К редиторская

21 735,57

Х олодное водоснабж ение

завд о л ж ен н о сть 2023 -

2

2 2 8 7 9 ,5 5

Х олодное водоснабж ение

3020,55

32,71

1 ,0 0

В одоотведени е

3020,55

23,61

1 ,0 0

275 500,00

д оговор № 3589
на 2 9 0 0 0 0 ,0 0
К редиторская

12 614,10

тко

зад о л ж ен н о сть за 2023 -1 3
2 7 8 ,0 0

3
тко

1 ,0 0

155911,30

Т еп л о вая эн ерги я

1 ,0 0

79 997,36

договор

креди торская зад о л ж ен н о сь 9 2 3 5 7 ,9 5
д оговор № ТГЕ18125 2 3 6 5 /1 2 0 2 4

4
1 ,0 0

Т епловая энергия

1 107 860,92

сум м а

Д оговор

2 657 000,00

Итого

‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итоге

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
б

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________ КОСГУ 225

№
п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество договоров,
пгг.
4

Стоимость работ (услуг), руб.

Примечение

5

6

Д о г о в о р № 2 5 -Ж
К о м п л ек сн о е тех н и ческо е обслуж ивание
1

инд и ви д у ал ьн о го теп л о в о го пункта

25 872.30

ИТПУКУТ

н а 2 7 2 3 4 ,0 0
с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 0

1

Д о г о в о р № 2 5 /1 -Ж

2

К о м п л ек сн о е тех н и ческо е обслуж ивание
и н д и ви д у ал ьн о го теп л о в о го пункта

на 2 7 2 3 4 ,0 0

25 872,30

ИТПУКУТ

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 1

1

Д о г о в о р № 2 5 /2 -Ж

3

К о м п л ек сн о е тех н и ч еско е обслуж иван ие
инд и ви д у ал ьн о го теп л о в о го пункта

на 2 7 2 3 4 ,0 0

25 872,30

ИТПУКУТ

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 2

1

1

К ом п лексн ое тех н и ческое обслуж иван ие
инд и ви д у ал ьн о го теп л о в о го пункта

25 872,30

ИТПУКУТ

Расчет

н а 2 7 2 3 4 ,0 0

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 0

1

2

К о м п л е к с н о е тех н и ческо е о бслуж иван ие
инд и ви д у ал ьн о го теп л о в о го пункта

Расчет

25 872,30

ИТПУКУТ

П О У - 1 3 6 1 ,7 1

1

3

К о м п л ек сн о е т ех н и ческо е обслуж ивание
инд и ви д у ал ьн о го теп л о в о го пункта

Расчет

25 872,30

ИТПУКУТ

П О У - 1 3 6 1 ,7 2

тех н и ч еско е о бслуж и ван и е у стан овок пож арной

6 059,81

пож арная сигнализация

си гн али зац и и

на 2 7 2 3 4 ,0 0

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
1

4

на 2 7 2 3 4 ,0 0

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0

креди торская
з а д о л ж е н н о с т ь - 6 3 7 8 ,7 5

тех н и ч еско е о бслуж и ван и е у стан овок пож арной

д о г о в о р N° 1 1 1 ТО
пожарная сигнализация

сигнализации

1

75 626,46

с б ю д ж е т а 7 5 2 6 ,4 6
П О У - 3 9 8 0 ,3 4

7

Т ех н и ч еск о е о б сл у ж и ван и е ко м п л екса тех н и чески х

креди торская

1 6 4 8 ,6 2

ср ед ств о х ран ы ( тр ев о ж н ая кнопка)

зад о л ж ен н о четь 2023

1

Д оговор №
Т ехн и ч еское обслуж иван ие ком плекса технических
средств о х ран ы ( тр ев о ж н ая кнопка)

19 783,32

тревож ная кнопка

ПОУ - 2 1 2 7 ,8 2

1

8

видеонаблюдение

С истем а ви деон аблю дени я

6794N 01208

б ю д ж е т - 1 9 7 8 3 ,2 2

Д о г о в о р № 3 9 3 Д В /2 4

34 617,63

1

б ю д ж е т - 4 0 8 6 3 ,8 7
П О У - 1 0 1 3 6 ,1 3

10

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

4 753,80

Договор на 5004,00, с
бюджета 4753,80, с поу 250,20

10

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

417,00

кредиторская
задолженность 2023

Итого

X

X

2 9 8 1 4 0 ,4 4

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________ КОСГУ 226
№

п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

1

9 3 9 1 ,3 2

экстрен н ое п риб ы тие наряда полиции

1

креди торская задолж ен н ость
2023
Д о г о в о р № 3 7 -6 /5 2 8

112 695,84

экстрен н ое п ри бы ти е н аряда полиции

б ю д ж е т 1 1 2 6 9 5 ,8 7
П О У - 5 9 3 1 ,3 6

2

н е п р и р ы вн ы й м о н и то р и н г си стем ы оп о вещ ен и я о
п о ж ар е и ан али з со б ы ти й О О О " А ктай - м о ниторинг"

1

5 525,00

креди торская зад о л ж ен н о четь 5 5 0 0 ,0 0

неприры вн ы й м они тори н г систем ы оповещ ения о

62 700,00

п о ж а р е и ан ал и з со б ы т и й О О О " А ктай - м о н и то р и н г"

Д оговор на 66000, с
б ю д ж е т а 6 2 7 0 0 ,0 0 , с П ОУ 3 3 0 0 ,0 0

3

неприры вн ы й м они тори н г систем ы оповещ ения о
пож аре и анализ собы тий О О О " ОКО"

1

2 090,00

креди торская зад о л ж ен н о сть3 0 0 0 ,0 0

н еприры вн ы й м ониторинг систем ы оповещ ения о

36 936,00

п ож аре и ан али з собы тий О О О " О КО "

д о г о в о р № 5 1 0 9 3 /С

4

к онтейнерн ая площ адка

1

1 425,00

к онтейнерн ая площ адка

1

17 100,00

креди торская
зад о л ж ен н о сть2 0 2 3
Д о г о в о р н а 1 8 0 0 0 ,0 0 ,
с б ю д ж е т а 1 7 1 0 0 ,0 0
ПО У 9 0 0 ,0 0

X

д о г о в о р н п - 1 0 0 0 8 ,0 0

5

9 507,60

Д и сп етчерск и й контроль

б ю д ж е т - 9 5 0 7 ,6 0
П О У - 5 0 0 ,4 0

5

2 090,00

О х р а н а Ч О П "О К О "
1

2023

36 936,00

О х р а н а Ч О П "О К О "
1

6

О храна

креди торская задолж ен н ость

Ч О П " Б аги р а - У рал"

д о г о в о р № 5 1 0 9 3 /С

2 8 6 9 1 ,0 6

креди торская зад олж енн ость 3 0 2 0 1 ,1 2

О храна

2 104 257,77

Ч О П " Б аги ра - У рал"
1

7

28 ф евраля 2024

28 000,00

К у р сы п о авы ш ен и я квалиф икац ии

Итого

Д о г о в о р ( т о р г и ) 1 8 3 7 3 1 8 ,8 6 д о

X

2 457 345,59

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование
расходов
2

1

______________ ____________________ ______________________ КОСГУ 310,346 ( учебные расходы)
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
Количество, шт
руб.
6
3
4
5
300 000,00

1

М ебель

2

Бумага для принтера

100

К О С Г У 3 1 0 , расчет

1395,00

39 500,00

КОСГУ 346, расчет

73,00

60 500,00
13 300,00
86 700,00
500 000,00

КОСГУ 346, расчет
договор
договор

500
3 Альбомы
4 Игрушки
5 Канцтовары
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

X

КОСГУ 310,346 (прочие расходы)
Наименование
расходов
2

№
п/п
1
1

циркуляционный
насос

2

кран
регулировочных ду
15 ии в комплекте

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.

Примечание

5

6

11 500,00

99 200,00

30

X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

110 700,00

X
3 4 2 (п и т а н и е л ь г о т н и к о в )

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

1

Продукты питания

Итого

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

1

0

129 000,00

X

X

129 000,00

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)

46 091 700,00

задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

61 622 974,76

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСГУ211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном
образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
В ГОД
в год
1
2
3
4

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

в год
6

Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
1 553 944,95

■"Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.
Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________
средний размер
Количество
выплаты на
работников,
одного работника
чел.
3

4

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6

Итого

X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

3
Код видов расходов

№

1
1

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

112
Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3
3,00

КОСГУ 266

гчлшичсетви
выплат в год
на одного
работника,

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

12

57,50

0,00

X
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3. Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
илрахТЭЫЫУ взнииы В Финд сициальнш и Щрахивания гиччитж ии Федерации,
2
обязательное социальное страхование на случай временной
2.1.
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
2.2.
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3. производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.4. производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.5. производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования по ставке 5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3
X
0,00
-

4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

469 291,06

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

1

2

3

4

X

X

Итого

Общая сумма выплат,
руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
5

1

2

3

4

1

Налог на имущество

14 369,00

5,0

683,05

Налог на землю
Итого

2371,080,00

5,0

X

X

104 820,25
105 503,30

2

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления
полученного произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год,

Общая сумма
выплат, руб.*

2

3

4

5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год,

2

3

4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

— кпттичгство— -ки личплви
платежей в
номеров,
3

4

----- сттлшиитБтта----единицу (номер,
---\ . . е

Сумма, руб.*

5

6

Примечание
7
Д о г о в о р н а 2 8 1 5 8 ,0 1

1

Повременная оплата
(телефон)

1 407,90

б ю д ж е т 2 6 7 5 0 ,1 1
ПОУ 1 4 0 7 ,9 0
Д оговор № 65817

2

Услуги сети
Интернет
Итого

3

3 398,84

12

н а 3 6 2 0 1 ,1 6
ПОУ 3 3 9 8 ,8 4

X

X

X

4 806,74

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п
1

Наименование расходов

“ рсштичтитвиуслуг

2

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

3

4

5

6

X

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

______________________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 2 2 3

п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления

Тариф (с
учетом НДС),

1

2

3

4

5

6

1

электроэнергия

5366,572034

7,08

1,00

5 919,93

электроэнергия

5366,572034

7,08

1,00

40 550,00

Холодное водоснабжение

177,2343394

35,78

1,00

1 143,98

Водоотведение

23,05
1 873,92

1,00
1,00

14 500,00
64 198,60
12 360,59
663,00

№

2

Индексация,

3

Тепловая энергия

177,2343394
1,835307804

3

Тепловая энергия

1,835307804

1 873,92

1,00

4

тко

0,560851702

10 044,83

1,00

тко
Итого

Количество

Ставка
арендной

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

2

3

4

5

6

X

X

6.5.

Примечание
7
К редиторская
задолж ен н ость за 2023
д оговор
К редиторская
зад о л ж ен н о сть за 2022
Договор
Договор

К редиторская
задолж ен н ость за 2023
К редиторская
зад о л ж ен н о сть за 2022
Договор

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Наименование
показателя

Итого

№
п/п
1

Сумма, руб.*

1,00
0,560851702
10 044,83
663,90
140 000,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.

6.4.
№
п/п
1

%

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

2

3

__________________________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ (услуг),
Количество
Примечение
договоров, шт.
руб.
4

6

5

Д о г о в о р № 2 5 -Ж
К ом плексное т ехни ческое обслуж иван ие
и н д и ви д у ал ьн о го теп лового п ун кта

1 361,70

ИТПУКУТ

1

П О У - 1 3 6 1 ,7 0

1
К ом плексное т ехн и ческое обслуж иван ие
и н д и ви д у ал ьн о го теп лового п ункта

на 2 7 2 3 4 ,0 0
с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0

на 2 7 2 3 4 ,0 0

1 361,70

ИТПУКУТ

2

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 1

1

Д о г о в о р № 2 5 /2 -Ж
К ом плексное т ехн и ческое обслуж иван ие
и н д и ви д уальн ого теп лового п ун кта

1 361,70

ИТПУКУТ

на 2 7 2 3 4 ,0 0
с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0

3

П О У - 1 3 6 1 ,7 2

1

Расчет
К ом п лек сн ое техн и ческое обслуж иван ие
и н д ивид уального теплового п ункта

1 361,70

И Т П .У К У Т

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 0

1

1

на

2 7 2 3 4 ,0 0

2 7 2 3 4 ,0 0
К ом плексное т ехн и ческое о бслуж иван ие
и н ди ви дуальн ого теп лового п ун кта

1 361,70

ИТПУКУТ

2

с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0
П О У - 1 3 6 1 ,7 0

1

Р асчет
К ом п лек сн ое т ехн и ческое обслуж иван ие
и н д ивид уального т еплового п ункта

1 361,70

ИТПУКУТ

на

2 7 2 3 4 ,0 0
с б ю д ж е т а - 2 5 6 7 2 ,3 0

3

П О У - 1 3 6 1 ,7 0

1

техн и ческое обслуж иван ие у становок п ож арной

пож арная

си гнализации

сигнализация

318,94

креди торская
задолж ен н ость 2023

4

д о го во р № 111 ТО
т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е у с т а н о в о к п о ж ар н о й

пож арная

си гн али зац и и

сигнализация

3 981,54

с б ю д ж е т а 7 5 2 6 ,4 6
П О У - 3 9 8 1 ,5 4

5

Д о г о в о р N9 3 9 3 Д В / 2 4
С и стем а ви деонаблю дения

видео наблюдение

1

10 136,13

б ю д ж е т - 4 0 8 6 3 ,8 7
П О У - 1 0 1 3 6 ,1 3

6

Д оговор №

Т ехн и ч еское обслуж иван ие ком плекса
тех н и ч ески х средств о хран ы ( тревож ная

2 127,72

тревожная кнопка

7

к н о п к а)

1

8

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

6794N 01208

б ю д ж е т - 19 7 8 3 ,2 2
ПОУ - 2 1 2 7 ,8 2

500,40

д о г о в о р н п - 1 0 0 0 8 ,0 0
б ю д ж е т - 9 5 0 7 ,6 0
П О У - 5 0 0 ,4 0

Р ем онт техники

9

1

300 000,00
расчет

У борка севчерной стороны кровли от
снега

10

1

20 000,00
договор

И того

X

X

345 234,93

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________________________ К О С Г У 2 2 6
№

п/п

Наименование расходов

Количество
договоров,
пгг

Стоимость услуги,
руб.

2

3

4

1

Примечание
5
Д о г о в о р н а 6 4 6 0 0 ,0 0

Профосмсггр

1

1

42 500,00

П О У -42500,00
р о л п л а т а -2 2 1 0 0 ,0 0

2

1

экстренное прибытие наряда полиции

494,28

креди торская
задолж енн очсть2023
Д о г о в о р № 3 7 -6 /5 2 8

экстренное прибытие наряда полиции

3

5 931,36
1

б ю д ж е т 1 1 2 6 9 5 ,8 7
ПОУ -5 9 3 1 ,3 6
креди торская

нелрирывный мониторинг системы оповещения о пожаре и
анализ событий

4

1

275,00

зад олж ен н очсть 5 5 0 0 ,0 0
Д ого в о р на 66000, с

н еприры вн ы й м ониторинг систем ы оповещ ения

5

о п о ж а р е и а н а л и з с о б ы т и й О О О 11 А к та й -

1

3 300,00

м ониторинг"

б ю д ж е т а 6 2 7 0 0 , 0 0 , с ПОУ
3 3 0 0 ,0 0

6

диспетчерский контроль

1

500,40

7

контейнерная площ адка

1

75,00

б ю д ж е т - 9 5 0 7 ,6 0
П О У - 5 0 0 ,4 0

креди торская зад о л ж ен н о сть
Д о г о в о р н а 1 8 0 0 0 ,0 0 ,

8

контейнерная площ адка

1

900,00

с б ю д ж е т а 1 7 1 0 0 ,0 0
ПОУ 9 0 0 ,0 0

н еп р и р ы вн ы й м о н и то р и н г систем ы оп овещ ения
о п ож аре и анализ собы тий О О О " О КО "

1 ,0 0

910,00

9
н еп р и р ы вн ы й м он и тори н г систем ы оп овещ ения
10

о п ож аре и анализ соб ы тий О О О " О КО"

11

О храна

1

Ч О П " Б а г и р а - У р ал "

1 944,00

1 5 1 0 ,0 6

О х р а н а Ч О П " Б а г и р а - У р ал "

креди торская

4 0 0 0 0 ,0 0

1

расчет

У сл у ги Ц б

1

352,00

14 У с л у г и Ц б
Итого

1

27 800,00
126 492,10

13

д о г о в о р № 5 1 0 9 3 /С

зад олж ен н ость 2023

1

12

креди торская зад о л ж ен н о сть
2023

X

креди торская зад о л ж ен н о сть
договор
X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____ _________________________ ___________________ _____________________________

Средняя
стоимость,

К О С Г У 3 1 0 . 3 4 4 ,3 4 6

Наименование
расходов

Количество, шт

1

2

3

4

5

6

1

кр о вати 3 -х ярусн ы е

3

250000

750000

310

2

С уш ильн ая м аш ина

1

4 5 0 0 0 .1 7

4 5 0 0 0 .1 7

310

3

К ом п ью ткр в сборе

2

60000

120000

310

600

409,00

245 400,00

346

20

15906,90

318 138,00

346
3 10
344

№

п/п

Сумма, руб.

Примечание

5

Набор посуды
детской
моющие

6

Компьютер в сборе

2

60000,00

7
8
9

Халаты
Кипятильник
Смесители

20
3
30

2000,00
20000
3000

80 000,00
34 077,30
60000,00
90000,00

10

Фурнитура для бочка

25

570

14250,00

344,00

11

Лампа настольная
Стулья
компьютерные

26

442

32843,40

346,00

3

20000

38638,30

4

12

1 828 347,17
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X

310,00
344,00

310,00
X

3 4 2 (п и т а н и е со тр у д н и к о в )

№
п/п
1

Наименование
расходов

Количество, пгг

Средняя
стоимость,
nvfi

2

3

4

1

Продукты питания

2

Продукты питания

Итого

1

X

Сумма, руб.
5

6

3250,58

ПОУ
Кредиторская задолжность
за 2 0 2 3 г.

130 329,22

X

1 2 7 0 7 8 ,6 4

X

Примечание

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

4 703 949,47

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31” мая 2024 год
МБДОУ- детский сад №393
И сто ч н и к финансового обеспечения - пож ертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С Т У 211

Ф он д оплаты труд а по ш татном у расписанию , руб.

Ф он д оплаты труда по тариф икации, руб.

О бластной бю дж ет

М естны й бю дж ет

н епедагогические работники, участвую щ ие в

н еп едагогические работн и ки , не

О бластной бю дж ет

Ф о н д оплаты труда
в г о д р у б .*

п едагогические работники
участвую щ и е в о б разовательн ом п роц ессе

о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе
в м есяц

В ГОД

в м есяц

в год

в м есяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

в год

•Р а с с ч и т ы в а е т с я п у те м с к л о ж ен и я г р аф 2 + 4 + 6 = 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
С р е д н и й р азм ер
№

Н аим енование

п /п

вы платы

1

2

вы п л аты н а одного

К оличество

К оличество дней

С у м м а , р у б .*

6

работников, чел.

раб отника в день, руб.

И того

3

4

5

X

X

X

•Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С Т У 266

Ч и слен н ость
Н аим енование

работников,

вы платы

п ол у чаю щ и х пособие,

№

чел.
1

3

2

К оличество вы плат в

Р азм ер вы платы

го д н а о дного

(п о с о б и я ) в м е с я ц ,

работника, руб.

руб.

4

5

6

5 7 ,5 0

0 ,0 0

5 7 ,5 0

0 ,0 0

X

0 ,0 0

С у м м а , р у б .*

П особи е п о у х о д у за
1

р еб ен к о м д о 3 -х л ет
(о б л асть )
П особие по уходу за

2

р еб ен к о м д о 3 -х л ет
(м е с т н ы й )
X

И того

X

•Р а сс ч и ты в а е тс я п у те м у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о к азател ей в гр а ф а х 3 , 4 , 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
К О С Т У 2 13

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.1.

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование показателя
2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.

X

X

4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С Г У 2 91

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

Ставка налога,

%

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

0,00
Налог на землю
Итого
0,00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

2

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
4

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
5
4

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221

№

п/п
1

1

2
3

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

3

4

--------- с т ш ш и с г Б - з а --------

единицу (номер,
----------- -----------X

Сумма, руб.*

Примечание

б

7

— -ХГ______

5

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
Итого

X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

___ _________________________________ ___________________________________________________________________________К О С Г У 2 2 3

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Итого

Наименование
показателя
2

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

3

X

X

6.5.

0,00

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4

Количество

Итого

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_______

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Индексация, %

X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

Наименование расходов
2

___________________________________________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Количество
Применение
Объект
договоров, пгг.
(услуг), руб.
6
4
5
3

X

6.6.

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________________________________________________ К О С Г У 2 2 6

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов
2

Количество договоров,
пгг
3

Стоимость услуги,
руб.
4

5

X

X

6.7.

Примечание

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________К О С Г У 3 1 0 ,3 4 0

Средняя стоимость,
Наименование
№
Количество, пгг
руб.
расходов
п/п
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Ф о н д оп латы труд а по ш татн ом у р асп и сан и ю , руб.

Ф онд оп латы труда п о тариф икации, руб.

О бластной бю дж ет

М естн ы й бю дж ет

н епедагогические работники, участвую щ ие в

н епедагогические работники, не

об р азо в ател ьн о м п р о ц ессе

О бластной бю дж ет

уч аств у ю щ и е в о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе

Ф онд оплаты труда в
г о д р у б .*

п едагогические работники

в м есяц

в ГОД

в м есяц

в год

в м есяц

в год

1

2

3

4

5

6

7

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

в год

♦Р ассчи ты вается п у тем ск лож ен и я гр аф 2 + 4 + 6 = 7;

1.2.

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
__________________________________

Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№
1
1

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

12

57,50

2070,00

X

2070,00

3,00

X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСТУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3. для отдельных категорий плательщиков__________ _
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления
страховых взносов,
3
X
0,00
-

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
|

Щ

~

~

~

|

Размер одной

Количество выплат в| Общая сумма выплат, |

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

1

2

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
5

1

Налог на имущество

0,00

0,0

0,00

2

Налог на землю
Итого

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

0,00
0,00
0,0
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
____

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2

Услуги сети
Интернет

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

X

X

Итого

_________________________________________ КОСГУ 221

-----стиимистБтзн---единицу (номер,

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

X

0,00

_\

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5

6.2.
№
п/п
1
Итого

Наименование расходов
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
Наименование
показателя

№

п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

____________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
3
4
5
6
7

2
Е М У П " Водоканал"
ЕМ У П " Водоканал"

3

Е М У П " Спецавтобаза"

4

АО"
Екатеринбургэнергосбыт"

5

ПА О "Т П люс "

Е М У П " Спецавтобаза"

Итого

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Объект
Наименование расходов
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6

№
п/п
1
1

обслуж иван ие устан ов ки д оочи стки питьевой воды

фильтр

7 6 2 9 0 ,0 0
договор

1

2

вентиляция

т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е с и с т е м ы в ен ти л яц и и

4 6 3 1 1 ,5 2
д о г о в о р № 27

1

3

МБДОУ - детский сад № 393

д е р а т и з а ц и я и д е зи н с е к ц и я

6 2 3 1 9 ,2 4
Д о г о в о р № 3 5 3 9 /0 2 -2 0 2 4

1

4

ФБУЗ

" Ц ентр

ги ги ен ы и э п и д ем и ологи и в

С в е р д л о в с к о й о б л а с т и " Г и г и е н и ч е с к о е о б у ч ен и е

20850,00

МБДОУ - детский сад № 393

д о г о в о р 1 /6 2 5

1

Итого

X

205 770,76

X

X

6.6. О боснован и е (расчет) р асход ов н а оп лату п рочи х р абот, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1

2

Наименование расходов
2
лицензия Парус
лицензия Парус

1

проф осм отр

3

Количество договоров, Стоимость услуги,
руб.
шт
4
3
15000,00
1
30 000,00
1

55 000,00

Примечание
5

расчет
расчет

Д о г о в о р н а 6 4 6 0 0 ,0 0
П О У -42500,00
р о л п л а т а -2 2 1 0 0 ,0 0

4
5
Итого

X

300 000,00

X

6.7. О боснован и е (р асчет) расх о д ов н а п ри обретен и е осн овн ы х сред ств, матер и ал ьн ы х зап асов
КОСГУ 310,346
№

п/п
1

Наименование
расходов

Количество, пгг

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

6

3

29 984,00

89 952,00

КОСГУ

310, д о г о в о р

1

61 990,00

61 990,00

КОСГУ

310, д о г о в о р

К р о вать д е т с к а я ,

1

д вухярусная б ез ко р о б а с
в ы р е за м и в б о к о в ы х
стенках
С уш ильн ая м аш ин а
ВЕКО

2

Хозтовары

230

191,42

44 026,00

КОСГУ 346,
договор

3

Хозтовары

128

298,69

38232,00

КОСГУ 346,
договор

234 200,00

X

X
X
Итог 0
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3 4 2 (п и т а н и е д етей )

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.
5

Примечание

1

продукты питания

2

продукты питания

И того

36

1

9 830 784,64
175 635,01

X

X

договора
К р ед и то р ск ая
з а д о л ж н о с т ь з а 2 0 2 3 г.

10 006 419,65

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №393
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211

Ф о н д о п л а т ы т р у д а п о ш т а т н о м у р а с п и с а н и ю , руб .

Ф о н д о п л а т ы т р у д а п о т а р и ф и к а ц и и , руб.

О бластной бю дж ет

М естны й бю дж ет

н еп ед аго ги ч еск и е работники, участвую щ ие в

н еп ед агоги чески е р аб отн и ки , не

о б р азо в ател ьн о м процессе

О бластной бю дж ет

участвую щ ие в о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе

Ф онд оплаты труда
в г о д , р у б .*

пед агоги ческ и е р аб отники

в м есяц

в ГОД

в м есяц

в год

в м есяц

В год

1

2

3

4

5

6

7

0,0 0

0,0 0

0,00

0 .0 0

в год

•Рассчиты вается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№

Н аим енование

п /п

вы платы

1

2

С р ед н и й р азм ер

К оличество

вы п латы на одного

работн и ков, чел.

р а б о т н и к а в д е н ь , руб .

И того

К оличество дней

С у м м а , р у б .*

6

3

4

5

X

X

X

• Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
КОСГУ 266
Ч и сл ен н о сть

Н аим енование

работников,

вы платы

получаю щ их пособие,

№

К оличество вы плат в

Р азм ер вы платы

чел.
2

1

3

го д н а о дн ого

(п о с о б и я ) в м есяц ,

р а б о т н и к а , руб .

руб.

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0 ,0 0

С у м м а , р у б .*

П особие по уходу за
1

р е б е н к о м д о 3 -х л е т
(о б л асть)
П о со б и е по уходу за

2

р еб ен к о м д о 3 -х л ет
(м е с тн ы й )

И того

X

X

• Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213
Р а зм ер б азы д л я
н ачи слен и я страховы х

Н аи м ен о в ан и е го су д ар ствен н о го вн ебю дж етн о го ф он д а

№

С ум м а взн оса, руб.

взн о со в , руб.
2

1
1

С тр ах о вы е взн о сы в П ен си о н н ы й ф о н д Р осси й ской Ф едерац и и , в то м числе:

1.1.

п о с т а в к е 2 2 ,0

1.2 .

п о с т а в к е 1 0 ,0 %

%

3

4

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-

-

с прим ен ен и ем п ониж енны х т ари ф ов взносов в П ен си он н ы й ф онд Р о сси й ск ой Ф едерации
1.3 .
2

д л я отд ел ьн ы х к атегори й п лательщ иков
С тр ах о в ы е в зн о с ы в Ф о н д с о ц и ал ь н о го страхов ан и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в т о м числе:
о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е н а случай вр ем ен ной нетр у д о сп о со б н о сти и в свя зи с

2 .1 .
2 .2 .
2 .3 .

-

-

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
__________
с п ри м ен ен и ем ставки взн осов в Ф о н д соц и альн ого страхован и я Р о сси й ско й Ф ед ерац и и по
с т а в к е 0 .0 %
о б язател ьн о е с о ц и ал ьн о е страхован и е о т несчастн ы х случаев н а п р о и зводстве и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2

-

-

0 ,0 0

0 ,0 0

-

-

-

-

0 ,0 0

0 ,0 0

%

о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е страхован и е о т несчастн ы х случаев н а п рои зво д стве и
2 .4 .

п р о ф есси о н ал ьн ы х заб о л ев ан и й п о став ке 0,

%

о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е страхован и е о т несчастны х случаев н а п р о и зво д стве и
2 .5 .

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0,

%

С тр ах о в ы е взн о сы в Ф ед еральн ы й ф он д об язательн ого м ед и ц и н ск ого стр ах о в ан и я п о ставке
5 ,1 %

X

И того

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н а и м е н о в а н и е п о к азател я

п /п
1

2

Р азм ер одной

К оличество вы плат в

О б щ ая су м м а вы п лат,

в ы п л а т ы , руб .

г о д , ед .

руб .*

3

4

5

1
И того

X

X

•Р ассч и ты вается путем у м н о ж ен и я з н ач ен и й п о к азател ей в гр аф ах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С Г У 291

№

Н аим енование

п /п

расходов

1

2

1

Н ал о г н а им ущ ество

2

Н ал о г на зем лю

С ум м а и счи слен н ого
Н а л о г о в а я б а з а , руб .

С тавка н алога,

%

н алога, п о д леж ащ его
у п л а т е , р у б .*

3

4

5
0 ,0 0
0 ,0 0

И того

X

X

0 ,0 0

♦ Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3, 4 и д е л е н и я п о л у ч е н н о г о
п р о и з в е д е н и я н а 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аим енование

Р азм ер одн о й вы платы ,

К оличество вы плат в

О б щ ая су м м а вы плат,

п /п

по к азател я

руб.

г о д , ед.

р у б .»

1

2

3

4

5

X

X

И того

• Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аим енование

Р азм ер одн о й вы платы ,

К оличество вы плат в

О б щ ая су м м а вы плат,

п /п

п о к азат ел я

руб .

г о д , ед.

р у б .»

1

2

3

4

5

X

X

И того

♦ Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

№

Н аим енование

К оли ч ество ном еров,

п /п

расходов

количество м инут

1

2

3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

______________________________________________________________________________________________ К О С Г У 221
------- и ч и и м и о г ь з а
К оли чество платеж ей
П рим ечание
е д и н и ц у (н о м е р ,
С у м м а , р у б .*
в год
6
7
5
4

П редоставлени е в
пользован и е
1

0 ,0 0

абонентской линии
(те л е ф о н )
П о врем ен н ая оплата

2

0 ,0 0

(т е л е ф о н )
У сл у ги сети

3

0 ,0 0

И нтерн ет

4

0 ,0 0

5

0 ,0 0

6

0 ,0 0

7

0 ,0 0
И того

X

X

X

• Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 4 , 5, 6.

6.2.
№

Н аи м ен о ван и е расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оли ч ество услуг

Ц ен а услуги

п ер ево зк и

п е р е в о з к и , руб .

3

4

X

X

п /п
2

1
И того

С у м м а , р у б .*
■5

П рим ечание
6

• Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____

__________________________________________________

№

Н аим енование

Р азм ер потребления

Т ар и ф (с у ч ето м

п /п

п о к азател я

ресурсов

Н Д С ), р у б .

1

2

3

4

И ндексация,
5

%

К О С Г У 223

С у м м а , р у б .*

П рим ечание

6

7

1

0 ,0 0

2

0 ,0 0

3

0 ,0 0

4

0 ,0 0

5

0 ,0 0

б

0 ,0 0

7

0 ,0 0

8

0 ,0 0

9

0 ,0 0
И того

X

X

X

0 ,0 0

♦ Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 4 , 5 , 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№

Н аим енование

п /п

п о к азател я
2

1

С тавка арендной

С тои м ость с учетом

3

платы
4

Н Д С , руб.
5

X

X

К оличество

И того

6.5.

П рим ечание
б

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

_________________________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 225
№

Н аи м ен о ван и е расходов

О бъект

1

2

3

1

Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений,
произрастающих иа территориях образовательных организаций в
рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха н
качественного оздоровления детей и подростков»)

п /п

2

К оличество

С тои м ость работ

д о г о в о р о в , ш т.

(у с л у г ), руб .

4

5

6

5 5 2 8 4 ,8 8

906124152000008239000

2 5 6 5 0 ,0 0

90612415200008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования Н создание условий дтя организации отдыха н
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий дтя развития сети и

П рим енение

организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

И того

X

6.6.

8 0 934,88

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

_________________________________________________________________________ К О С Г У 226
№
п /п

Н аи м ен о в ан и е расходов
2

1

К оличество

С то и м о с т ь услуги,

договоров, ш т

РУ6 4

3

П рим ечание
5

1
2
3
4
5
6
X

X

И того

6.7.

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________ К О С Г У 310.3 4 0

№

Н аим енование

п /п

расходов

1

2

К оличество, ш т
3

С редняя стоим ость,

С у м м а, руб.

П рим ечание

5

6

руб .
4

1

0 ,0 0

2

0 ,0 0

3

0 ,0 0

4

0 ,0 0

5

0 ,0 0
0 ,0 0

6
И того

X

X

0 ,0 0

X

♦ Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я з н а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

8 0 934,88