Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2 0 18 г. № 186н

Орган, осу щ ествляющ ий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. П оступления и вы п латы

Наименование показателя

1

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текутцего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

000

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
С убсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания з а счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)

X

X

на 2026 г

на 2027 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

10

11

12

2 251 872,74

X

X

X

0

00000000000000
000

0

000

0000

62 285 600,00

61 029 092,80

62 801 092,80

0

000

0000

62 285 600,00

61 029 092,80

62 801 092,80

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

53 094 000,00

54 794 000,00

56 566 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

53 094 000,00

54 794 000,00

56 566 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

3 191 600,00

5 235 092,80

5 235 092,80

0

90630500000040
000

2

130

0000

6 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000

0

000

0000

64 537 472,74

61 029 092,80

62 801 092.80

0

000

0000

45 451 039,30

47 969 000,00

49 622 000,00

С убсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания з а счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных у слуг

0000000000

на 2025 г

130
1230
1250

130
130

0000000000
0000000000

оооооооооо

2000

000

оооооооооо

0

2100

000

оооооооооо

0

за пределами
планового периода

13

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

34 908 632,33

36 822 427,04

Заработн ая плата

111

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

1 203 563,2

1 900 000,01

1 900 000,00

Заработн ая плата

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

33 605 069,12

34 922 427.04

36 192 012,29

С оциальны е пособия и компенсации персоналу- в денежной форме

111

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

100 000,00

0

000

0000

10 542 406,97

11 146 572,96

1! 529 987,71
11 529 987,71

в том чи сл е оплата труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2110

38 092 012,29

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

2141

119

0000000000

0

00090000000000
000

0

000

0000

10 542 406,97

11 146 572,96

вы платы по оплате труда

119

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

363 476,09

600 000.00

600 000,00

вы платы по оплате труда

119

оооооосооо

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

10 178 930;88

10 546 572,96

10 929 987,71

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 109 298,00

450 242,34

450 242,34

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 109 298,00

450 242,34

450 242,34

0

90630201040040
000

2

291

0703

111 792,80

111 792,80

111 792,80

1 997 505ДО

338 449,54

338 449,54

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

2300
2310

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

Прочую закупку товаров, работ и услуг
КО С ГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги 4

0000000000
0000000000

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

16 977 135,44

12 609 850,46

12 728 850,46

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

14 106 135,44

10 509 850,46

10 628 850,46

0

90630201040040
000

2

221

0703

4 051,22

1 300,00

1 300,00

0

90630201040040
000

2

223

0703

9 805,00

79 000,00

79 000,00

2

225

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

851

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

46 655,33

8 000,00

8 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

226

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

226

0703

45 497,91

20 000,00

20 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

425 939,81

0

90630500000040
000

2

342

0701

5 300 000,00

300 000,00

300 000,00

415 000,00

415 000,00

415 000,00

КОСГУ 3 10 Увеличснис стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244
244

оооооооооо
оооооооооо

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

342

0709

КОСГУ 344 У величснис стоимости строительных материалов

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

344

0703

42 929,00

КОСГУ 345 У величснис стоимости инвентаря

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

345

0701

126 330,00

К О С ГУ .346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

346

0701

1 179 839,50

350 000,00

350 000,00

0

90630201040040
000

2

346

0703

1 649 397,87

2 000 000,00

2 000 000,00

4

221

0701

35 050,00

35 050,00

35 050,00

4

223

0701

175 195,00

992 000,00

1111 000,00

4

225

0701

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4

226

0701

1 977 444,80

3 636 500,46

3 636 500,46

4

342

0701

301 000,00

301 000,00

301 000,00

4

346

0701

522 000,00

522 000,00

522 000,00

КОСГУ 346 У величснис стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

оооооооооооооо
оооооооооо

КОСГУ 221 Услуги связи

244

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

90600000100

90600000100

000

оооооооооооооо
000

оооооооооооооо
000

оооооооооооооо
000

оооооооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

оооооооооо

90600000100

000

оооооооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

90600000100

000

Закупку энергетических ресурсов

2660

К О С Г У 223 Коммунальные услуги

247

К О С Г У 223 Коммунальные услуги
П рочие в ы п л а т ы , всего

247

247
4000

0000000000
0000000000
0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 871 000.00

2 100 000.00

2 100 000,00

0

90630201040040
000

2

223

0703

169 195,00

100 000.00

100 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

2 701 805.00

2 000 000.00

2 000 000,00

00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

000

0000000000

0

100

0000000000

0

000

0000000000

0

оооооооооооооо
В ы платы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего

3000

000

оооооооооооооо
П рочие в ы п л а т ы , всего:

4000

000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

]
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

26400

X

16 977 135,44

12 609 850,46

12 728 850,46

26410

X

7 212 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

26411

X

7 212 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

7 212 494,80

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

9 764 640,64

3 623 300,00

3 623 300,00

26452

X

9 764 640,64

3 623 300,00

3 623 300,00

9 764 640,64

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки

3 623 300,00

X

7 212 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

26510

X

7 212 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

7 212 494,80

2025

26510.5

2025

0000000000

2.1.2

2026

26510.6

2026

0000000000

2027

26510.7

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки

3 623 300,00

26500

2.1.1

И того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

9 105 550,46

X

в том числе по году начала закупки (2025 год)

И того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

8 986 550,46

26450

1.1.2.1.1

3.1

8

6

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

в том числе по году начала закупки (2026 год)

3

7

5

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.1.1.1.2

2.1.3

за пределами
планового
периода

12 728 850,46

0000000000

2.1

(второй год
планового
периода)

12 609 850,46

2025

2

(первый год
планового
периода)

16 977 135,44

26411.4

1.1.2.1.3

на 2027 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г

26000

1.11.1.1

1.1.2

на 2025 г

8 986 550,46
9 105 550,46

26600

X

9 764 640,64

3 623 300,00

3 623 300,00

26610

X

9 764 640,64

3 623 300,00

3 623 300,00

9 764 640,64

3.1.1

2025

26610.5

2025

0000000000

3.1.2

2026

26610.6

2026

0000000000

3 623 300,00

3.1.3

2027

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической
службы
И сполнитель
28

февраля

2025 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

экономист

Бутакова Е.А.-

(должность)

(фамилия, инициалы)

26610.7

А.Ю. Лапина
(расшифровка подписи)

370-25-03
(телефон)

370-25-03
(телефон)

2027

0000000000

3 623 300,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

Итого
X
X
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Единицы
измерения

Наименование услуги(работы)

1
1

2

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

4
3
5
В рамках установленного муниципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования11, дети 3-8
лет
1.2

6

чел.

115

125772,4025

14 463 826,29

чел.

302

125772,4025

37 983 265,57

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10,5 ч), дети 1-3 лет
1.3

чел.

1

308458,6

308 458,60

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детейц с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10,5 ч), дети 3-8 лет

чел.

0

1.4
Итого
2
2.1
2.2

X
X
Сверх установленного муниципального задания

0,00

X

52 755 550,46

X

12 209,67
1 985 295,53
1 997 505,20
52 767 760,13

Налог на имущество
Налог на землю

Итого

X

X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

п/п

Вид деятельности

Расчет(обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1
1

2
Платные услуги

2

Питание сотрудников

3
Итого

Род. Плата

3
смета поу

39чел*10,87

руб.*247дней

297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
127 чел*2940руб* 12*0,8 ;
7*895,00*12*0,8
X

4
2 776 600,00

164 228,00
15 160 000,00
18 100 828,00

5

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
М БДОУ -детский сад №393
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие
образовательном процессе
в образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4

744 175,63

8 930 107,56

778 865,90

9 346 390,80

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

В ГОД

1 351 574,50

16 218 894,00

6

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за реб
112
К О С Г У 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

5

6

X

0,00

1
2
4
1
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

Код видов расходов

111
К О С Г У 266

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

№

Наименование
выплаты

1

2

1

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

4

5

6
100 000,00

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

100 000,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федераци
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова]
Код видов расходов

119
К О С Г У 213
Р азм ер базы д ля начисления

№

Н аи м енован и е го сударствен н ого вн ебю дж етн ого ф он да

1

2
С траховы е взносы н а о б язател ьн о е п ен си о н н о е стр ах о ван и е, н а о б язател ьн о е соц и альн ое страхован и е

3

4

1

на сл учай врем ен н ой н етр у д о сп о со б н о сти и в с в язи с м атери н ством , н а о б язател ьн о е м едицинское
страхование, в том числе:

X

10 34 8 617,71

862 384,81

10 34 8 617,71

-

-

1.1.

по ставке 0,3 %

1.2.

п о ставке _ %

стр ах о вы х взн осов, руб.

С у м м а в зноса, руб.

С траховы е взносы от несчастны х случаев н а п р о и зв о д ств е и п р о ф ессио н ал ьн ы х заболеваний, в том

2

числе:

2.1.

по ставке 0,002 %

2.2.

п о ставке _ %

X

68 990,78

5 749,23

68 990,78

-

И того

-

10 417 608,49

X

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной выплаты,
руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С Г У 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

1

2

3

4

5

1

Налог на имущество

244 193,40

5,0

12 209,67

1985 295,53
5,0
X
1 997 505,20
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

2

Налог на землю
Итого

39 705 910,60
X

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб-*
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

544,94

37 155,97

2

Услуги сети Интернет

3

12

1210,00

43 763,03

X

X

80 919,00

Итого

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги перевозки,
РУб.
4

X

X

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244

№
п/п
1

Наименование
показателя

1

тко

Размер потребления
ресурсов
3

2

Итого

X

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

1,00

160 194,99

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

160 194,99

КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

1

тепловая энергия

1 589 517,51

2

электричество

996 960,35

3

вода

130 327,15

Размер потребления
ресурсов
3

Итого

X

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Наименование
показателя
2

3

X

X

6.5.
№
п/п

Наименование расходов
2

1

Примечание

5

6

7

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Ставка арендной
платы
4

Количество

Итого

Сумма, руб.*

X
X
2 716 805,01
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Индексация, %

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

____________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество договоров,
Объект
Стоимость работ (услуг), руб.
Примечение
шт.
3
4
5
6

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

3

160 933,33

2

Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

1

106 946,60

3

Техническое обслуживание комплекса
тревожная кнопка
технических средств охраны ( тревожная кнопка)

1

22 824,73

4

Система видеонаблюдения

1

119 322,00

5

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

1

17 898,30

6

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

11 364,00

Итого

видеонаблюдение

НПО Энергия
X

X

439 288,96

X

0,00

6.6.

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

_________________
№
п/п

КОСГУ 226

Наименование расходов

Количество
договоров, шт

Стоимость услуги, руб.

Примечание

2

5

1

3

4

1

Экстренное прибытие наряда полиции

1

120 203,75

2

Неприрывный мониторинг системы оповещения
о пожаре и анализ событий

1

105 003,36

3

Контейнерная площадка

1

17 046,00

4

Охрана ЧОП

1

2 733 120,00

5

Медосмотр

1

16 913,73

6

Курсы повышения квалификации

1

0,00

Итого

X

6.7.
№
п/п
1
1

Наименование
расходов
2

2 992 286,84

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

__________________________________________________________________________КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6

Количество, шт

КОСГУ 310

1

Игрушки

200 000,00

КОСГУ 346

2

Канц товары

322 000,00

КОСГУ 346

522000,00

X

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание льготников)

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

1
Итого

Продукты питания

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

1

0

301 000,00

X

X

301 000,00

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(руб.):

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

К О С Г У 211

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
7
33 366 391,51

И,
КИЯ

53 094 000,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ- детский сад №393

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КО СГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4

23 501,97

141 011,82

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц

В год

5

6

7

199 803,32

1 198 819,92

1 339 831,74

в год

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________
цреднии размер
Количество
выплаты на
работников,
одного работника
чел.
3
4

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6

Итого

X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КО СГУ 266

Наименование
выплаты

№

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

1
1

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3

Количество
выплат в год
на одного
работника,
4

3,00

12

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

5

6

57,50

0,00

Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КО СГУ 213

Н аи м енован и е го сударствен н ого внебю дж етн ого ф онда

№

1
1

2
С траховы е взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

м атеринством, на обязательное м едицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховы е взносы от несчастны х случаев на производстве и профессиональны х
2
заболеваний, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2.

по ставке _ %

Итого

Разм ер базы для
начисления страховы х
взносов, руб.

Сум м а взноса, руб.

3

4

X

535 932,70

66 991,59

535 932,70

-

-

X

3 572,88

446,61

3 572,88

-

-

X

539 505,58

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X

X

Общая сумма выплат,
руб.*
5

’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

1

Налог на имущество

13 666,60

5,0

2

Налог на землю
Итого

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
5
683,33

2 222 189,40
5,0
111 109,47
X
X
111 792,80
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления
полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество
выплат в год,
4

X

X

Общая сумма
выплат, руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество
выплат в год,
4

X

X

Общая сумма
выплат, руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КО СГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов
2

Количество
номеров,
3

Количество
платежей в
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

1

Повременная оплата
(телефон)

6

12

28,88

2 079,48

2

Услуги сети
Интернет

3

12

64,13

2 421,28

X

X

X

4 500,76

1

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Итого

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КО СГУ 223

№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф (с
учетом НДС),
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

7

1

Электричество

2

Холодное водоснабжение и
водоотведение

3

Тепловая энергия

тко

4

127277,11
204,94
204,94

9,00
44,59
31,96

1,00
1,00
1,00

71 534,84

36,229355

2 525,43

1,00

88 494,70

10 165,46

14,34242909
687,50
8 805,00
1,00
X
X
X
179 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Итого

6.4.

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование
показателя

Количество

ставка
арендной

1

2

3

4

X

X

Итого

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

5

6

X

оплату работ, услуг по содержанию имущества
КО СГУ 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

Стоимость работ (услуг),
руб.
5

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

3

9 006,83

2

Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации

пожарная
сигнализация

1

5 985,40

3

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны ( тревожная
кнопка)

тревожная
кнопка

1

1 277,41

4

Система видеонаблюдения

видеонаблюдени
е

1

6 678,00

5

Лабораторные исследования воды в
питьевых фонтанчиках

1

1 001,70

6

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

636,00

X

X

24 585,34

Стоимость услуги,
руб.

Примечание
5

Итого

НПО Энергия

сходов на оплату прочих работ, услуг
КО СГУ 226

№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров,
шт

1

2

3

4

1

Экстренное прибытие наряда полиции

1

6 727,35

2

Неприрывный мониторинг системы
оповещения о пожаре и анализ событий

1

5 876,64

3

Контейнерная площадка

1

954,00

4

Охрана ЧОП

1

152 949,60

5

Курсы повышения квалификации

1

3 000,00

6

Консультационные услуги

1

66 000,00

7

Медосмотр

1

946,60

X

236 454,19

X

Сумма, руб.

Примечание

5

6

Итого

обретение основных средств, материальных запасов
КО СГУ 310,340,345

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя
стоимость,
4

Примечение
6

X

1

Моющие и чистящие
средства

459 355,77

КОСГУ 346

2

Хоз.товары

1 175 265,88

КОСГУ 346

Итого
X
X
1 634 621,65
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

X

342 (питание сотрудников)

№
п/п

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя
стоимость,

1

2

3

РУб.
4

1 Продукты питания
Итого

1

Сумма, руб.

Примечание

5

6

166 239,38

X
X
166 239,38
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

4 236 531,44

0,00
0,00
0,00

остаток на 01.01.2025
ДОХОД

расход

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Ф о н д оп латы тр у д а п о ш татн о м у расп исан и ю , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
М естны й б ю д ж ет
н еп едагоги чески е р аб отн и ки , у частв у ю щ и е в
н еп ед агоги ч ески е р аб отн и ки , не
образо вател ьн о м п р о ц ессе
участву ю щ и е в о б разовательн ом п роцессе
в м есяц

в го д
2

1

в м есяц

в го д
4

3

0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

Ф о н д о п латы тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
О бл астн о й б ю д ж ет
п ед аго ги чески е раб о тн и ки
в м есяц
5

0,00

Ф онд оплаты труда
в год, руб.*

в го д
6

в год
7

0,00

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Н аим енование
вы платы

1

2

С р е д н и й р азм ер

К оли чество
р аб отн и ков, чел.

К о л и чество дн ей

С ум м а, руб.*

3

4

5

6

X

X

X

в ы п л аты н а одн ого
р аб о тн и ка в д ен ь, руб.

И того

♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Ч и слен н ость
№

Н аим енование

раб о тн и ко в,
п о л у чаю щ и х пособие,

вы платы

чел.
1

2

1

П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3-х л ет
(область)

2

3

К о л и чество в ы п л ат в

Р азм ер вы платы

го д н а од н о го

(пособ и я) в месяц,

р аб о тн и ка, руб.

руб.

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3 -х лет

С ум м а, руб.*

(м естны й)
И того

X
X
*Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00

Сумма взноса, руб.

-

4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2, Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аи м ен о в ан и е п оказателя

п/п

2

1

И того

Р азм ер одн ой

К о л и чество вы п лат в

О б щ ая сум м а вы плат,

вы платы , руб.

год, ед.

руб.*

3

4

5

X
♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я значен и й показателей в гр аф ах 3, 4

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№

Н аи м енован и е

п/п

расходов

1

2

1

Н алог на и м ущ ество

2

Н алог на зем лю
И того

С у м м а исчи слен н ого
Н ал о го в ая б аза, руб.

С тав к а налога, %

3

4

налога, п одлеж ащ его
уплате, руб.*
5
0,00
0,00

X

X

0,00

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр а ф а х 3, 4 и делени я получен н ого
п р о и звед ен ия н а 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аи м енован и е

Р азм ер о д н о й вы платы ,

К о л и чество вы п л ат в

Общ ая су м м а вы плат,

п/п

показателя

год, ед.

1

2

руб '
3

руб.*
5

X

X

И того

4

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аи м енован и е

Р азм ер о д н о й вы платы ,

п/п

показателя

1

2

руб.
3

И того

К о л и чество вы п л ат в
год, ед.
4

X

О бщ ая сум м а вы плат,
руб-*
5

X

♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

1

Н аи м енован и е
расходов
2

К о л и честв о н ом еров,
ко л и ч еств о м инут
3

К о л и чество платеж ей
в го д
4

С то и м о сть за
единицу (ном ер,
5

С ум м а, руб.*

П р и м ечан и е

6

7

П редоставлени е в
1

пользован и е
абон ен тской л инии

0,00

(телеф он)
2
3

П оврем ен ная оплата

0,00

(телеф он)
У слуги сети
И н терн ет
И того

0,00
X

X

X

♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я значен и й п о казателей в граф ах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Н аи м енован и е р асх о д о в
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оли чество у слуг
п еревозки
3

Ц ен а услуги
перевозки, руб.
4

С ум м а, руб.*

П ри м ечан и е

5

6

Итого
♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ачен и й показателей в гр аф ах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________________________________________________________

№

Р азм ер п отреб лен и я

Т ари ф (с учетом

п/п

Н аим енование
показателя

р есу р со в

Н Д С ), руб.

1

2

3

4

И ндексация, %

П ри м ечан и е

6

7

5

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,0 0

9

0,00
И того

X
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

КОСГУ223

С ум м а, руб.*

Н аим енование

И того

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

3

С тавк а арендной
платы
4

X

X

К о л и чество

показателя
2

6.5.

0,00

С то и м о сть с у четом
Н Д С , руб.
5

П ри м ечан и е
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

___________________________________
№
п/п

Н аи м ено ван и е расх о д о в

О б ъ ект

1

2

3

__________________________________________ КОСГУ 225
С то и м о сть р аб о т
П р и м ечен и е
д о го в о р о в , шт.
(услуг), руб.
4
6
5
К оли чество

1
2
3
4
5
6
И того

X

6.6.
№
п/п

Н аи м енован и е расх о д о в

1

2

X

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

_________________
К оли чество
д о го в о р о в , ш т
3

КОСГУ 226
С то и м о сть услуги,
руб.
4

П ри м ечан и е
5

1
2
3
4
5
6
И того

X

6.7.
№
п/п
1

Н аим енование
расходов
2

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

______________________ _________________________________________________________ КОСГУ 310,340
С редн яя стоим ость,
К оли чество, ш т
С ум м а, руб.
П р и м ечан и е
руб.
3
4
5
6

1

0,00

2

0,00
0,00
0,00
0,00

3
4
5
6
И того

X

X

0,00
0,00

♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ- детский сад №393

Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Ф о н д о п л аты тр у д а по ш та тн о м у р асп и с а н и ю , руб.

Ф о н д о п л а ты тр у д а п о та р и ф и ка ц и и , руб.

О б л астн о й б ю д ж е т

М естн ы й б ю д ж ет

н еп ед агоги ч еск и е р аб о тн и ки , у ч а с тв у ю щ и е в

н е п ед а го ги ч ес к и е р аб о тн и ки , не

об р азо в ател ьн о м п р о ц е сс е

у ч а с тв у ю щ и е в о б р азо в ател ьн о м п р о ц ессе

Ф о н д оп л аты труда
в год, руб.*

в м есяц

в го д

в м еся ц

в го д

в м еся ц

в го д

1

2

3

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

п/п

Н аи м ен о ван и е
в ы п л аты

1

2

0,00

С р е д н и й р азм ер

К ол и чество
р аб о тн и ко в , чел.

К о л и ч еств о д н ей

С ум м а, руб.*

3

4

5

6

X

X

X

в ы п л аты н а од н о го
р а б о тн и к а в д е н ь , руб.

И того

в год

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
__________________________________

Код видов расходов
№

О б л а с тн о й б ю д ж е т
п е д аго ги ч е с к и е р аб о тн и ки

♦Рассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр аф ах 3, 4 , 5.

1.3,
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266

Ч и с л е н н о ст ь
№

Н аи м ено ван и е

р а б о тн и ко в ,

вы п латы

п о л у ч а ю щ и х п осо б и е,
чел.

1

2

3

К о л и ч еств о в ы п л а т в

Р азм ер в ы п л аты

го д н а од н о го

(п о со б и я ) в м есяц ,

р аб о тн и ка, руб.

руб.

4

5

6

12

57,50

0,00

X

0,0 0

С у м м а, руб.*

П особ и е по у х о д у за
1

р ебенком д о 3 -х л е т
(область)

И того

X
X
♦Рассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр аф ах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСТУ 213

№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.

Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с тв ен н о го в н еб ю д ж етн о го ф он д а
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %

2.2. по ставке _ %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

0,00

0,00

0,00

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

И того

Н а и м е н о в а н и е п о казател я
2

Р азм ер о д н о й

К о л и ч еств о в ы п л ат

О б щ а я су м м а вы п лат,

в ы п л аты , руб.
3

в год, ед.
4

РУ6 '*
5

X
X
♦ Р ассчи ты в ается п у тем у м н о ж ен и я зн а ч е н и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№

Н аи м ен о в ан и е

п/п

расхо д о в

1

Сум м а
Н ал о го в а я б аза, руб.

С тав к а н ал о га, %

2

3

4

5

1

Н а л о г н а и м ущ ество

0,00

0,0

0,00

2

Н ал ог н а зем лю
И того

0,0 0

0,0

0,00

X

X

0,00

и счи сл ен н о го
н алога,

♦Рассчи ты вается п у тем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр аф ах 3, 4 и д е л е н и я п ол у чен н о го
п р о и зв е д е н и я н а 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Н аи м ен о ван и е

Р а зм е р о д н о й в ы п л аты ,

К о л и ч е с тв о в ы п л ат в

О бщ ая сум м а

п оказател я
2

руб3

го д , ед.
4

вы п л ат, руб.*

X

X

И того

5

♦Рассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о ка зате л е й в гр а ф а х 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Н аи м ен о в ан и е

Р а зм е р о д н о й в ы п л аты ,

К о л и ч еств о в ы п л ат в

О б щ ая сум м а

п/п

п оказател я
2

руб.

вы п л ат, руб.*

3

год, ед.
4

X

X

1

Итого

5

♦Рассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр аф ах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1, Расчет(обоснование)расходов на оплату услуг связи
______________

№

Н аи м ен о в ан и е

п/п
1

расходов
2

КОСГУ 221

К о л и ч е с тв о н о м ер о в ,
к о л и ч ес тв о м и н у т
3

К о л и ч е с тв о п л атеж ей

С то и м о сть за

в го д
4

ед и н и ц у (ном ер.
5

X

X

X

С у м м а, руб.*

П р и м еч ан и е

6

7

П р е д остав л ен и е в
1

п о л ьзо в ан и е
абон ен тск о й л и н и и
(телеф о н )

2

У сл уги сети
И н тер н ет
И того

0,00

♦ Р ассчи ты в ается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в гр аф ах 3,4,5

6.2.
№

Н аи м е н о в а н и е р асх о д о в

п /п
1

2

И того

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К о л и ч е с тв о у с л у г

Ц е н а усл у ги

п ер ево зки
3

п ер ево зки , руб.
4

X

X

С у м м а, руб.*

П р и м еч ан и е

5

6

♦ Р ассчи ты в ается п у тем у м н о ж е н и я зн ач ен и й п о казател ей в гр аф ах 4 и 5.

6.3.
№

Н аи м ен о ван и е

п /п

п оказател я

1

2

И того

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

__________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Р а зм е р п о тр еб л ен и я
Т а р и ф (с у чето м Н Д С ),
И н д ек сац и я , %
С ум м а, руб.*
П р и м ечан и е
р есу р со в
руб.
3
4
6
7
5

X

X

X

♦ Р ассчи ты в ается п у тем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр а ф а х 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
2

№

п/п
1

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

3

4

5

6

X

X

Итого

6.5.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

______________________________________________________________________________________________________КОСГУ 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.

2

3

4

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

1

Обслуживание установки доочистки питьевой воды

МБДОУ - детский сад № 393

1

84 320,00

2

Техническое обслуживание системы вентиляции

МБДОУ - детский сад № 393

1

48 184,68

3

Дератизация и дезинсекция

МБДОУ - детский сад № 393

1

150 000,00

4

Аккарицидная обработка

МБДОУ - детский сад № 393

1

20 000,00

5

Ремонт технологического оборудования

1

150 000,00

6

Ремонт гладильного катка

1

8 800,00

Итого

X

6.6.

X

4

Лабораторные исследования биоматериала

5 Лабораторные исследования пищевых
6 Гигиеническое обучение
7
Итого

6.7.

1
2
3
4

Наименование
расходов
2
Комплекты
постельного белья
Стол парта на
регулируемых
ножках
Мягкий инвентарь
Стул взрослый

1

100 000,00

1

100 000,00
40 000,00

X

285 000,00

Примечание
5

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб-

Сумма, руб.

КОСГУ 310,346

Примечание

3

4

5

6

1

126330,00

126 330,00

косгу 345

200 000,00

косгу 346

500 000,00
60 534,82

косгу 345
косгу 346

1
1

5

Стул регулируемый
детский

250 000,00

6

Шкаф для одежды 3х секционный

300 000,00

7

Кровать 3-х ярусная

1 200 000,00

8

Мягкая мебель
детская

600 000,00

9

Стиральная машина

250 000,00

10 Шкаф купе

683 000,00

11 Сушильная машина

700 000,00

12 Каток гладильный
13
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

500 000,00
5 369 864,82

X
342 (питание детей)

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

X

КОСГУ 226

Количество договоров, Стоимость услуги,
шт
руб.
4
3
15 000,00
1
1
30 000,00

________________________ _______________________________________________

№
п/п
1

6

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________

№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия Парус
2 Лицензия Парус

461 304,68

Применение

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

Примечание

1

продукты питания

Итого

13

1

10 000 000,00

заключенные
договора на 2025 г

X

X

10 000 000,00

X

♦Рассчи ты вается путем у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а зате л е й в гр а ф а х 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

16 П б 169,50

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ -детский сад № 393

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

КОСГУ 266

№

1
1

2

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

57.50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00

Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

•

0,00

0,00

-

■

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя

2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

Общая сумма выплат,
руб•
5

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

1

Налог на имущество

2

Налог на землю
Итого

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов расходов

24 4
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в язи
КОСГУ 221

№
п/п
1

1

2
3

Наименование
расходов
2

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

0,00
0,00

4
5
6
7

0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________________КОСГУ 223

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

X

X

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

8
9
Итого

X

0,00

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№

Н аим еновани е

п/п

показателя

1

2

С тавк а арендн ой

С тои м ость с учетом

п латы

Н Д С , руб.

3

4

5

X

X

К о л и ч ество

Итого

П ри м еч ан и е

б

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

X

X

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Применение
6

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________________________________ КОСГУ 226

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов
2

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги,
руб.
4

X

Примечание
5

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
п/п
расходов
руб.
3
4
1
2
5
6
1
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
6
0,00
Итого
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):