Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 авгу ста 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник управления образования
Железнодорожного района
(наименование должности уполномоченного лица)

П лан ф инансово-хозяйственной деятельн ости на 2025 г.
и п л а н о в ы й период 2026 и 2027 годов
Коды
от "31" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

31.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

Учреждение
Единица измерения: руб.

65322156

ИНН

6659215714

КПП

667801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и вы п л аты

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Су им а
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г

на 2026 г

на 2027 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

X

X

X

1000

000

0000000000

0

X
00000000000000
000

0

000

0000

64 678 600,00

61 029 092,80

62 801 092,80

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

64 678 600,00

61 029 092,80

62 801 092,80

0

000

0000

55 487 000,00

54 794 000,00

56 566 000,00

1

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

130

0000000000

0

00000000000000
000

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

2 251 872,74

4

130

0000

55 487 000,00

54 794 000,00

56 566 000,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

90630201040040
000

2

130

0000

3 191 600,00

5 235 092,80

5 235 092,80

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

6 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

66 930 472,74

61 029 092,80

62 801 092,80

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

47 805 039,30

47 969 00.0,00

49 622 000,00

0

00000000000000
000

0

ооо

0000

37 023 954,72

36 822 427,04

38 092012,29

Расходы, всего
в том числе по году начала заку пки (2025)
в том числе оплата труда

2110

ill

0000000000

за пределами
планового периода

13

Заработная плата

111

Заработная плата

111

С оциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда

111

0000000000

90630201040040
000

2

211

0703

1 203 563,21

1 900 000,00

1 900 000.00

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

35 720 391,51

34 922 427,04

36 192012,29

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

100 000,00

2140

119

0000000000

0

0

000

0000

10 781 084.58

’ 11 146 572,96

11 529 987,71

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

10 781 084,58

11 146 572,96

11 529 987,71

119

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

363 476,09

600 000,00

600 000.00

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

10 417 608,49

10 546 572,96

10 929 987,71

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 112 480.06

450 242,34

450 242,34

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 109 298,00'

450 242,34

450 242,34

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

0000000000

0

00000000000000
000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0000000000

119
2300
2310

850
851

0000000000
0000000000

оооооооооо

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

111 792,80

111 792,80

111 792,80

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

1 997 505,20

338 449,54

338 449,54

853

оооооооооо

0

00000000000000
000

0

000

0000

3 182,06

853

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

293

0703

3 182,06

0

00000000000000
000

0

000

0000

17 012 953,38

12 609 850,46

12 728 850,46

0

00000000000000
000

0

000

0000

14 126 953,37

10 509 850,46

10 628 850,46

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2600
2640

000
244

оооооооооо
оооооооооо

-Л

КОСГУ 221 Услуги связи

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

221

0703

4 051,22

1 300,00

1 300,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

223

0703

9 805,00

79 000,00

79 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

225

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0

90630201040040
000

2

225

0703

46 655,33

8 000,00

8 000,00

0

90630500000040
000

2

226

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0703

61 997,91

20 000,00

20 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

оооооооооо
оооооооооо

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

226

КОСГУ 310 У величение стоимости основных средств

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

310

0703

425 939,81

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

342

0701

5 300 000,00

300 000,00

300 000,00

0

90630201040040
000

2

342

0709

415 000,00

415 000,00

415 000,00

о

90630201040040
000

1

344

0703

42 929,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

126 330,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244
244
244

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

346

0701

1 179 839,50

350 000,00

350 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

346

0703

1 629 715,81

2 000 000,00

2 000 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

80 919,00

35 050,00

35 050,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

160 194,99

992 000,00

1111 000,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

439 288,96

1 500 000,00

1 500 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

3 031 286,84

3 636 500,46

3 636 500,46

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

оооооооооо

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

301 000,00

301 000,00

301 000,00

КО С ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Комму нальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
П рочие в ы п л а т ы , всего
В ы платы , у м е н ь ш аю щ и е доход, всего
Прочие в ы п л а т ы , всего:

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

522 000,00

522 000,00

522 000,00

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 886 000,01

2 100 000,00

2 100 000,00

247

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

169 195,00

100 000,00

100 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

2 716 805,01

2 000 000,00

2 000 000,00

0000

247
4000
3000
4000

0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

Раздел 2. С ведения по вы п л атам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
В ы п л а т ы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

на 2025 г

на 2026 г

на 2027 г

Код по бюджетной
классификации

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

4.1

5

7

8

X

17012 953,38

12 609 850,46

12 728 850,46

П о контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

17012 953,38

12 609 850,46

12 728 850,46

З а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

7 251 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

26411

X

7 251 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

7 251 494,80

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

и .и л

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.2
1.1.2.1

З а счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

9 761 458,58

3 623 300,00

3 623 300,00

26452

X

9 761 458,58

3 623 300,00

3 623 300,00

9 761 458,58

26452.4

2025

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

г

2.1

в том числе по году начала закупки

7 251 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

26510

X

7 251 494,80

8 986 550,46

9 105 550,46

7 251 494,80

26510.5

2025

0000000000

2.1.2

2026

26510.6

2026

0000000000

2027

26510.7

2027

0000000000

3
3.1

в том числе по году начала закупки

3 623 300,00

X

2025

И т о го по договорам, планируемы м к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф ед ер ал ьн ы м законом № 223-ФЗ, по соответствующ ему году закупки

3 623 300,00

26500

2.1.1

2.1.3

9 105 550,46

X

в том числе по году начала закупки (2025 год)

И т о го по контрактам, планируемы м к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф ед ер ал ьн ы м законом № 44-ФЗ, по соответствующ ему году закупки

8 986 550,46

26450

1.1.2.1.1

1.1.2.1.3

6

26000

8 986 550,46
9 105 550,46

26600

X

9 761 458,58

3 623 300,00

3 623 300,00

26610

X

9 761 458,58

3 623 300,00

3 623 300,00

9 761 458,58

3.1.1

2025

26610.5

2025

0000000000

3.1.2

2026

26610.6

2026

0000000000

3 623 300,00

3.1.3

2027
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы
Исполнитель
" 31 "

р ^ ф а м и л и л инициала)

ч Гл^ 4Е^аковаЁ^А.. !:

марта

2025 г.

26610.7

А.Ю. Лапина
(расшифровка подписи)

370-25-03
(телефон)

370-25-03
(телефон)

2027

0000000000

3 623 300,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ -детский сад № 393
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Д оходы в виде целевы х субсидий

№
п/п
1

Код (наименование)субсидии

Направления расходования
субсидии

Расчет(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

Итого
X
X
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Единицы
измерения

Наименование услуги (работы)

1
1

2

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2

6

чел.

115

125772,4025

14 463 826,29

чел.

302

125772,4025

37 983 265,57

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10,5 ч), дети 1-3 лет
1.3

чел.

1

308458,6

308 458,60

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детейц с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10,5 ч), дети 3-8 лет

чел.

0

1.4
Итого
2
2.1
2.2

X
X
Сверх установленного муниципального задания

0,00

X

55 474 790,33

X

12 209,67
1 985 295,53
1 997 505,20
55 487 000,00

Налог на имущество
Налог на землю

Итого

X

X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

п/п

Вид деятельности

Расчет(обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1
1

2
Платные услуги

2

Питание сотрудников

3
Итого

Род. Плата

3
смета поу

39чел*10,87

руб.*247дней

297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
127 чел*2940руб*12*0,8 ;
7*895,00*12*0,8
X

4
3 191 600,00

5

164 228,00
5 835 772,00
9 191 600,00
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
М БДОУ -детский сад № 393
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труд

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие
образовательном процессе
в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1

2

744 175,63
8 93 0 107,56
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц

3

4

5

В ГОД
6

77 8 865,90

9 34 6 390,80

1 351 574,50

16 21 8 894,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов

п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

№

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

5

6

X

0,00

1
2
4
1
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111
КОСГУ 266

№

Численность
Количество выплат
работников,
в год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.

Наименование
выплаты

1

2

1

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

3

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

5

6

4

100 000,00

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.

X

100 000,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федераци
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова)
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
1 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
1

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

10 348 617,71

862 384,81
-

10 348 617,71
-

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
2

X

68 990,78

5 749,23

68 990,78

.

-

X

10 417 608,49

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Размер одной выплаты,
руб.
3

Наименование показателя

п/п
1

2

Итого

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

1

2

3

4

5

1

Налог на имущество

244 193,40

5,0

12 209,67

1985 295,53
39 705 910,60
5,0
X
X
1 997 505,20
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.

2

Налог на землю
Итого

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

X

X

Общая сумма выплат,
руб*
5

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

6

12

544,94

37 155,97

2

Услуги сети Интернет

3

12

1210,00

43 763,03

X

X

80 919,00

Итого

X

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

1

ТКО

Размер потребления
ресурсов
3

Итого

X

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

7

1,00

160 194,99

X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

160 194,99

КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

1

тепловая энергия

1 589 517,51

2

электричество

996 960,35

3

вода

130 327,15

Размер потребления
ресурсов
3

Итого

X

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Наименование
показателя
2

Примечание

5

6

7

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Сумма, руб.*

X
X
2 716 805,01
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Индексация, %

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество договоров,
шт.
4

Стоимость работ (услуг), руб.

Примечение

5

6

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

3

160 933,33

2

Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

1

106 946,60

3

Техническое обслуживание комплекса
тревожная кнопка
технических средств охраны ( тревожная кнопка)

1

22 824,73

4

Система ввдеонаблюдения

1

119 322,00

5

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

1

17 898,30

6

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

НПО Энергия

1

11 364,00

X

X

Итого

видеонаблюдение

439 288,96

X

0,00

6.6.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________________ ____________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги, руб.
Примечание
договоров, шт
3
4
5

Наименование расходов
2

1

Экстренное прибытие наряда полиции

1

120 203,75

2

Неприрывный мониторинг системы оповещения
о пожаре и анализ событий

1

105 003,36

3

Контейнерная площадка

1

17 046,00

4

Охрана ЧОП

1

2 733 120,00

5

Медосмотр

1

55 913,73

6

Курсы повышения квалификации

1

0,00

И т о го

X

6.7.
№

Наименование
расходов
2

п/п
1
1

3 031 286,84

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

_____________ ____________________ ________________________ _______________КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
КОСГУ 310

Количество, шт

1

Игрушки

200 000,00

КОСГУ 346

2

Канц товары

322 000,00

КОСГУ 346

522000,00

X

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3 4 2 (питание льготников)

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

1

Продукты питания

Итого

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

6

1

0

301 000,00

X

X

301 000,00

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(руб.):

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

КОСТУ 211
Фонд оплаты труда
в год, руб.*

35 720 391,51

И,

ния

55 487 000,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ- детский сад №393
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСГУ 211

Ф о н д о п л а т ы т р у д а п о ш т а т н о м у р а с п и с а н и ю , руб.

Ф о н д о п л а т ы т р у д а п о т а р и ф и к а ц и и , ру б .

О бластной бю дж ет

М естны й бю дж ет

н е п е д а го г и ч е с к и е р а б о т н и к и , у ч а с т в у ю щ и е в

н е п е д а г о г и ч е с к и е р а б о т н и к и , не

образовательн ом п роц ессе

у ч а с т в у ю щ и е в о б р а з о в а те л ь н о м

О бластной бю дж ет

Ф о н д оплаты труд а
в го д , руб.*

пед агогич еск ие работники

в м есяц

в ГОД

в м есяц

в го д

в м есяц

В ГОД

1

2

3

4

5

6

7

1 9 9 8 0 3 ,3 2

1 198 819,92

1 339 831,74

2 3 5 0 1 ,9 7

141 011,82
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

в го д

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
“средний размер
Количество
выплаты на
работников,
одного работника
чел.
3
4

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6

Итого

X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№
1

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

1

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.
3

Количество
выплат в год
на одного
работника,
4

3,00

12

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

5

6

57,50

0,00

Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КО СГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда

№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

535 932,70

66 991,59

535 932,70

-

-

X

3 572,88

446,61

3 572,88
-

X

539 505,58

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X

X

Общая сумма выплат,
руб.*
5

•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

3

4

1

Налог на имущество

13 666,60

5,0

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

КОСГУ 291
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
5
683,33

2

Налог на землю
2 222 189,40
111 109,47
5,0
Итого
X
X
111 792,80
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления
полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2
Неустойка

Итого

К О С Г У 293

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество
выплат в год,
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5
3182,06

X

X

3 182,06

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество
выплат в год,
4

X

X

Общая сумма
выплат, руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

Количество
номеров,
3

Количество
платежей в
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

1

Повременная оплата
(телефон)

6

12

28,88

2 079,48

2

Услуги сети
Интернет

3

12

64,13

2 421,28

X

X

X

4 500,76

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Итого

Количество
услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

________________________________________________
Размер
Тариф (с
Индексация, %
потребления
учетом НДС),
Сумма, руб.*
ресурсов
руб.
4
3
5
6

КОСГУ 223
Примечание
7

1

Электричество

2

Холодное водоснабжение и
водоотведение

3

Тепловая энергия

4

ГКО
Итого

127277,11
204,94
204,94
36,229355

9,00
44,59
31,96
2 525,43

1,00
1,00
1,00
1,00

71 534,84
10 165,46

88 494,70
14,34242909
687,50
1,00
8 805,00
X
X
X
179 000,00
’"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
-----ставка—
арендной

№
п/п

Наименование
показателя

Количество

1

2

3

4

X

X

Итого

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

5

6

X

оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

Стоимость работ (услуг),
РУб5

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

3

9 006,83

2

Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации

пожарная
сигнализация

1

5 985,40

3

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны ( тревожная
кнопка)

тревожная
кнопка

1

1 277,41

4

Система видеонаблюдения

видеонаблюдени
е

1

6 678,00

5

Лабораторные исследования воды в
питьевых фонтанчиках

1

1 001,70

6

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

636,00

7

Замена счетчика

1

2 500,00

8

Вывоз и утилизация оборудования

1

8 000,00

9

Проведение экспертизы технических
средств

1

4 950,00

X

40 03534

Итого

НПО Энергия

X

сходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров,
шт

1

2

3

4

Стоимость услуги,
руб.

Примечание
5

1

Экстренное прибытие наряда полиции

1

6 727,35

2

Неприрывный мониторинг системы
оповещения о пожаре и анализ событий

1

5 876,64

3

Контейнерная площадка

1

954,00

4

Охрана ЧОП

1

152 949,60

5

Курсы повышения квалификации

1

3 000,00

6

Консультационные услуги

1

66 000,00

7

Медосмотр

1

946,60

Примечение
6

X

| Итого

236 454,19

обретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340,345
№
п/п
1
1
2

Наименование
расходов
2
Моющие и чистящие
средства

Количество, шт

Средняя
стоимость,
4

Сумма, руб.

Примечание

5

6

440 723,71

КОСГУ 346

1 001 014,63

КОСГУ 346

Индукционная
портативная система

21 000,00

КОСГУ 310

Шторы

58 656,25

КОСГУ 310

Разделители для
кабинок в туалет

42 929,00

КОСГУ 344

Наклейки

51 666,00

КОСГУ 346

3

Хоз.товары

Итого
X
X
1 615 989,59
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

X

342 (питание сотрудников)

№
п/п

Наименование
расходов

Количество, шт

1

2

3

1 Продукты питания
Итого

Средняя
стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.

Примечание

5

6

1

166 239,38
X
X
166 239,38
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

4 236 531,44

остаток на 01.01.2025
доход
расход

0,00
0,00
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ- детский сад № 393
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С Г У 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГО Д
в месяц
в год
1

2

3

4

0 ,0 0

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц

в

5

0 ,0 0

год
6

0 ,0 0

Фонд оплаты труда
в год, руб.’
в год
7
0 ,0 0

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С Г У 266

№
1
1

2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1%
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00

Сумма взноса, руб.

-

4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
К О С ГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

1

Налог на имущество

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

2

Налог на землю
0,00
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1
1

2
3

Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

0,00
0,00
X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

Итого
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

___________________________________________________________________________________________КОСГУ 223

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Итого

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

X
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

Наименование
показателя
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

6.5.

0,00

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

______________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

X

X

6.6.

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Применение
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

__________________________________________________________________ КОСГУ 226

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов
2

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги,
руб'
4

X

6.7.

Примечание
5

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

______________________________________________ _______________________ _________ КОСГУ 310,340

№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
2
4
1
3
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

X

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ- детский сад № 393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в ГО Д
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Наименование
выплаты

1

2

педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
__________________________________

Код видов расходов
№
п/п

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Наименование
выплаты

№
1

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

1

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

12

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %

1

1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00
-

0,00

X

0 ,0 0

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат Общая сумма выплат,
в год, ед.
руб.*
4
5

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851
К О С Г У 291

1

2

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
5

1

Налог на имущество

0,00

0,0

0,00

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

Налог на землю
0,00
0,0
0,00
Итого
X
X
0,00
"■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

Итого
X
X
"■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

№
п/п
1
1

2

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

_______________________________________________________________________ КОСГУ 221
Количество номеров,
Стоимость за
Количество платежей
Сумма, руб.*
Примечание
количество минут
единицу (номер,
в год
3
4
5
6
7

Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

X

X

X

0,00

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5

6.2.
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование
показателя
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

____________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
3
4
5
6
7

X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Количество

Ставка арендной
платы

3

4

X

X

Итого

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

________________________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 225

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.

2

3

4

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

1

Обслуживание установки доочистки питьевой воды

МБДОУ - детский сад № 393

1

84 320,00

2

Техническое обслуживание системы вентиляции

МБДОУ - детский сад № 393

1

48 184,68

3

Дератизация и дезинсекция

МБДОУ - детский сад № 393

1

150 000,00

4

Аккарицидная обработка

МБДОУ - детский сад № 393

1

20 000,00

5

Ремонт технологического оборудования

1

150 000,00

6

Ремонт гладильного катка

1

8 800,00

Итого

X

6.6.
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия Парус
2 Лицензия Парус
4

Лабораторные исследования биоматериала

№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование
расходов
2
Комплекты
постельного белья
Стол парта на
регулируемых
ножках
Мягкий инвентарь
Стул взрослый

1

100 000,00

1

100 000,00
40 000,00

X

285 000,00

1

126330,00

КОСГУ 226
Примечание
5

X

1
1

6
косгу 345

200 000,00

косгу 346

481 274,00
60 534,82

косгу 345
косгу 346

250 000,00

6

Шкаф для одежды 3х секционный

300 000,00

7

Кровать 3-х ярусная

1 200 000,00

8

Мягкая мебель
детская

600 000,00

9

Стиральная машина

250 000,00

10 Шкаф купе

КОСГУ 310,346
Примечание

126 330,00

Стул регулируемый
детский

683 000,00

Сушильная машина

700 000,00

12 Каток гладильный
13 Хоз товары
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

500 000,00
18 726,00
5 369 864,82

косгу 346
X
342 (питание детей)

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

____________________ _____________________ __________________
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
3
4
5

5

к

461 304,68

6

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________________________________________________
Количество договоров, Стоимость услуги,
шт
руб.
3
4
1
15 000,00
1
30 000,00

5 Лабораторные исследования пищевых
6 Гигиеническое обучение
7
Итого

6.7.

X

Примечение

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.
5

Примечание

1

продукты питания

13

1

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

10 000 000,00

заключенные
договора на 2025 г

10 000 000,00

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

16 116

169,50

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2025 год
МБДОУ -детский сад № 393
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________

Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

№

1
1

2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

57.50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
1
1

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00

Сумма взноса, руб.

-

4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

'

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

1

Налог на имущество

КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

2

Налог на землю
0,00
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб

3

X

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
3

Количество номеров,
количество минут

3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер.
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00

4
5
6
7

0,00
0,00
0,00
0,00

X

Итого

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

X

X

Сумма, руб *

Примечание

5

6

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

__________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
4
6
7
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого

X

X

X

0,00

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
__________________

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

X

X

6.6.

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

КОСГУ 225

Примечение
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

__________________________________________________________________ КОСГУ 226

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов
2

Количество
договоров, шт
3

Стоимость услуги,
руб.
4

X

6.7.

Примечание
5

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

_______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340

№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
б
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

X