Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

Код субсидии

Отраслевой код

на 2025 г

КВФО

КОСГУ

6

7

8

9

X

X

х•

X

X

X

X

X

X

X

0

0000000000000
0000

0

000

0000

73 620 378,00

0

000

0000

25 650,00

КФСР

текущий
финансовый год
10

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

0000000000000
0000

0

000

0000

25 650,00

150

0000000000

9061251520000
08244000

0000000000000
0000

5

150

0000

25 650,00

0

0000000000000
0000

0

000

0000

73 594 728,00

1200

130

0000000000

на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

2 251 872,74

0000000000000
0000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

Аналитический
код

61 029 092,80

62 801 092,80

61 029 092,80

62 801 092,80

13

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1230
1250
2000
2100
2110

2140
2141

2300
2310

2330

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

54 794 000,00

56 566 000,00

130

0000000000

90600000100

0000000000000
0000

4

130

0000

55 493 900,00

54 794 000,00

56 566 000,00

0

9063020104004
0000

2

130

0000

2 940 828,00

5 235 092,80

5 235 092,80

0

9063050000004
0000

2

130

0000

15 160 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0

0000000000000
0000

0

000

0000

75 872 250,74

61 029 092,80

62 801 092,80

0

0000000000000
0000

0

000

0000

47 805 039,30

47 969 000,00

49 622 000,00

0

0000000000000
0000

0

000

0000

36 716 620,05

36 822 427,04

38 092 012,29

0

9063020104004
0000

2

211

0703

1 203 563,21

1 900 000,00

1 900 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

211

0701

35 413 056,84

34 922 427,04

36 192 012,29

90600000100

0000000000000
0000

4

266

0701

100 000,00

0

0000000000000
0000

0

000

0000

11 088 419,25

11 146 572,96

11 529 987,71

0

0000000000000
0000

0

000

0000

И 088 419,25

11 146 572,96

11 529 987,71

0

9063020104004
0000

2

213

0703

363 476,09

600 000,00

600 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

213

0701

10 724 943,16

10 546 572,96

10 929 987,71

0

0000000000000
0000

0

000

0000

2 112 480,06

450 242,34

450 242,34

0

0000000000000
0000

0

000

0000

2 109 298,00

450 242,34

450 242,34

0

9063020104004
0000

2

291

0703

111 792,80

111 792,80

111 792,80

90600000100

0000000000000
0000

4

291

0701

1 997 505,20

338 449,54

338 449,54

0

0000000000000
0000

0

000

0000

3 182,06

0

9063020104004
0000

2

293

0703

3 182,06

0

0000000000000
0000

0

000

0000

25 954 731,38

12 609 850,46

12 728 850,46

0

0000000000000
0000

0

000

0000

23 067 731,37

10 509 850,46

10 628 850,46

0

9063020104004
0000

2

221

0703

4 500,76

1 300,00

1 300,00

90600000100

0000000000000
0000

4

221

0701

80 919,00

35 050,00

35 050,00

0

9063020104004
0000

2

223

0703

8 805,00

79 000,00

79 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

223

0701

160 194,99

992 000,00

1 111 000,00

0

9063050000004
0000

2

225

0701

461 304,68

150 000,00

150 000,00

0

9063020104004
0000

2

225

0703

40 035,34

8 000,00

8 000,00

0000000000

90600000100

0000000000000
0000

4

225

0701

439 288,96

1 500 000,00

1 500 000,00

0000000000

9061251520000
08244000

0000000000000
0000

5

225

0701

25 650,00

0

9063050000004
0000

2

226

0701

285 000,00

200 000,00

200 000,00

130
130
000
000
111

119
119

850
851

853
853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

55 493 900,00

851

Налог на имущество организаций и земельный налог

Прочую закупку товаров, работ и услуг

0000

851

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

000

119

выплаты по оплате труда

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

0

119

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

0000000000000
0000

111

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

111

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

111

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

130

2600
2640

000
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244
244

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244
244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

2660

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие в ы п л аты , всего
В ы п латы , уменьш ающ ие доход, всего
Прочие в ы п л аты , всего:

247

4000
3000
4000

000
100
000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
, 0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0

9063020104004
0000

2

226

0703

236 454,19

20 000,00

20 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

226

0701

3 038 186,84

3 636 500,46

3 636 500,46

0

9063050000004
0000

2

310

0701

2 693 534,82

0

9063020104004
0000

2

310

0703

255 642,80

0

9063050000004
0000

2

342

0701

10 000 000,00

300 000,00

300 000,00

0

9063020104004
0000

2

342

0709

166 239,18

415 000,00

415 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

342

0701

301 000,00

301 000,00

301 000,00

0

9063020104004
0000

2

344

0703

273 129,00

0

9063050000004
0000

2

345

0701

1 207 604,00

0

9063050000004
0000

2

346

0701

1 468 726,00

350 000,00

350 000,00

0

9063020104004
0000

2

346

0703

1 399 515,81

2 000 000,00

2 000 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

346

0701

522 000,00

522 000,00

522 000,00

0

0000000000000
0000

0

000

0000

2 887 000,01

2 100 000,00

2 100 000,00

0

9063020104004
0000

2

223

0703

170 195,00

100 000,00

100 000,00

90600000100

0000000000000
0000

4

223

0701

2 716 805,01

2 000 000,00

2 000 000,00

0

0000000000000
0000

0

000

0000

0

0000000000000
0000

0

000

0000

0

0000000000000
0000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1
и

и л

и . и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

25 954 731,38

, 12 609 850,46

12 728 850,46

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

7 258 394,80

8 986 550,46

9 105 550,46

26411

X

7 258 394,80

8 986 550,46

9 105 550,46

7 258 394,80

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

25 650,00

26421

X

25 650,00

0000000000

25 650,00

26421.4

2025

26450

X

18 670 686,58

3 623 300,00

3 623 300,00

26452

X

18 670 686,58

3 623 300,00

3 623 300,00

18 670 686,58

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

2.1
2.1.1

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф

в том числе по году начала закупки
2025

9 105 550,46

X

в том числе по году начала закупки (2025 год)

2

8 986 550,46

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.1.3

8

12 728 850,46

0000000000

1.1.3

7

12 609 850,46

2025

1.1.2.1.1

за пределами
планового
периода

25 954 731,38

26411.4

1.1.2.1

6

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

X

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2

5

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

3 623 300,00
3 623 300,00

26500

X

7 284 044,80

8 986 550,46

9 105 550,46

26510

X

7 284 044,80

8 986 550,46

9 105 550,46

0000000000

7 284 044,80

26510.5

2025

2.1.2
2.1.3
3

2026

26510.6

2026

0000000000

2027

26510.7

2027

0000000000

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе;

в том числе по году начала закупки

3.1

26600

X

18 670 686,58

3 623 300,00

9 105 550,46
3 623 300,00

26610

X

18 670 686,58

3 623 300,00

3 623 300,00

18 670 686,58

3.1.1

2025

26610.5

2025

0000000000

3.1.2

2026

26610.6

2026

0000000000

3.1.3

2027

26610.7

2027

0000000000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы
Исполнитель
30

апреля

2025 г.

8 986 550,46

3 623 300,00
3 623 300,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ -детский сад № 393
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

Код (наименование)субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

П одготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках
МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей
и подростков»)

906125152000008244000

Итого

25 650,00

X

25 650,00

X

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п

Единицы
измерения

Наименование услуги (работы)

1
1

2

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

3
4
В рамках установленного муниципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10,5 ч), дети 1-3 лет
1.3
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечепния
родителей, детейц с туберкулезной
интоксикацией в группахполного дня
(10,5 ч), дети 3-8 лет

1.4
Итого
2
2.1
2.2

Объем услуг (работ)

5

6

чел.

115

125772,4025

14 463 826,29

чел.

302

125772,4025

37 983 265,57

чел.

1

308458,6

308 458,60

чел.

0

X
X
Сверх установленного муниципального задания

0,00

X

55 481 690,33

X

12 209,67
1 985 295,53
1 997 505,20
55 493 900,00

Налог на имущество
Налог на землю
X

Итого

Сумма, руб.

X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1

Вид деятельности

Расчет(обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Платные услуги

3
смета поу

4
2 776 600,00

5

2

Питание сотрудников

3
Итого

Род. Плата

39чел*10,87

руб.*247дней

297 чел* 3450руб* 12 мес *0,8 ; 127
чел*2940руб* 12*0,8 ; 7*895,00*12*0,8
X

164 228,00
15 160 000,00
18 100 828,00
-6 900,00
25 650,00
73 620 378,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ -детский сад № 393

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
К О С Т У 2! 1

Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.

Ф онд оплаты труда по тариф икации, руб.

Областной бюджет

Местный бюджет

Областной бюджет

непедагогические работники, участвую щ ие в
образовательном процессе

непедагогические работники, не участвую щие
в образовательном процессе

педагогические работники

в месяц

В ГОД

1

2

758 448,54
9 101 382,49
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.

Ф о н д о п л аты т р у д а
В го д , руб.*

в месяц
3

в год
4

в м есяц
5

В ГОД

713 005,63

8 556 067,59

1 487 967.23

17 855 606,76

в го д

6

35 413 056,84

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
№
п/п

Н аименование
выплаты

Средний разм ер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

К оличество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X

X

X

И того

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3, 4, 5.

1.3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
1 12

Код видов расходов

КОСГУ 266

№

Н аименование
выплаты

1

2

Численность
работников,
получаю щ их пособие,
чел.
3

Количество выплат
в год на одного
работника, руб.

Р азм ер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сум м а, руб.*

4

5

6

X

0,00

1
2
И того

X
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111
КОСГУ 266
Ч исленность
работников,
получаю щ их пособие,
чел.
3

№

Наименование
выплаты

1

2

1

Больничный л и ст за
счет предприятия (3
дня)

К оличество выплат
в год на одного
работника, руб.

Р азм ер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сум м а, руб.*

4

5

6

100 000,00

И того
X
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3, 4, 5.

X

100 000,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№
1

Н аименование государственного внебю дж етного ф онда

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
1 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2.1. по ставке 0,002 %

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

10 653 917,05

887 826,42

10 653 917,05

-

-

X

71 026,11

5 918,84

71 026,11

2.2, |по ставке _%
Итого

-

.

X

10 724 943,16

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Н аименование показателя

1

2

Р азм ер одной выплаты,
руб.
3

И того

К оличество выплат в год, ед.

О бщ ая сумма выплат, руб.*

4

5

X

X

‘ Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 ,4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291
С ум м а исчисленного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*

№
п/п

Н аименование
расходов

Н алоговая база, руб.

С тавка налога, %

1

2

3

4

5

I

Н алог на имущ ество

244 193,40

5,0

12 209,67

2

Н алог на землю
И того

39 705 910,60
X

5,0
X

1 985 295,53

1 997 505,20
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Р азмер одной
выплаты , руб.

И того

3

Количество выплат
в год, ед.
4

X

X

О бщ ая сумма выплат,
руб.*
5

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты , руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

О бщ ая сумма выплат,
руб.*
5

И того
X
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п

Н аименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

К оличество
платеж ей в год

Стоимость за единицу
(ном ер, минута), руб.

Сум м а, руб.*

П римечание

1

2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

3

4

5

6

7

6

12

544,94

37 155,97

3

12

1210,00

43 763,03

X

X

X

80 919,00

1

2

Услуги сети Интернет
И того

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п

Н аименование расходов

1

2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

К оличество услуг
перевозки
3

Ц ена услуги перевозки,

X

X

Итого

руб.
4

Сум м а, руб.*

П римечание

5

6

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244

№

Наименование

п/п
1

показателя
2

1

ГКО

Размер потребления

Тариф (с учетом

ресурсов
3

Итого

X

Н Д С), руб.
4

И ндексация, %

Сумма, руб.*

П римечание

5

6

7

1,00

160 194,99

X
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

160 194,99

КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

1

тепловая энергия

1 589 517,51

2

электричество

996 960,35

3

вода

130 327,15

Р азмер потребления
ресурсов
3

Итого

X

Тариф (с учетом
Н Д С), руб.
4

№

Наименование
показателя
2

Итого

5

Сум м а, руб.*

П римечание

6

7

X
X
2 7 1 6 8 0 5 ,0 1
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.

п/п
1

И ндексация, %

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Количество

С тавка арендной
платы

3

4

X

X

6.5.

С тоим ость с учетом
Н ДС, руб.
5

П римечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225

№
п/п
!

Наименование расходов

О бъект

К оличество договоров,
шт.

Стоимость работ (услуг), руб.

П рименение

2

3

4

5

6

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

3

160 933,33

2

Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

1

106 946,60

3

Техническое обслуживание комплекса
тревожная кнопка
технических средств охраны ( тревожная кнопка)

1

22 824,73

4

Система видеонаблюдения

1

119 322,00

5

Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках

1

17 898,30

6

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

НПО Энергия

1

11 364,00

X

X

Итого

видеонаблюдение

439 288,96
0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1

1

Н аименование расходов
2
Экстренное прибытие наряда полиции

Количество
договоров, шт
3
1

С тоим ость услуги, руб.

П римечание

4

5

120 203,75

X

2

Неприрывный мониторинг системы оповещения
о пожаре и анализ событий

1

1 0 5 0 0 3 ,3 6

3

Контейнерная площадка

1

17 0 4 6 ,0 0

4

Охрана ЧОП

1

2 7 3 3 1 2 0 ,0 0

5

Медосмотр

1

5 5 9 1 3 ,7 3

б

Курсы повышения квалификации

1

6 9 0 0 ,0 0

X

И того

3 038 186,84

6 900,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340

№

Н аименование

п /п

расходов
2

1

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.
5

П римечание
6
К О С ГУ 310

1
1

Игрушки

200 000,00

К О С ГУ 346

2

К анц товары

3 2 2 0 0 0 ,0 0

К О С ГУ 346

522000,00

X

Итого

X
X
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание льготников)

№
п/п

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

С умма, руб.

П рим ечание

1

2

3

4

5

6

1

0

301 000,00

X

X

301 000,00

1
И того

П родукты питания

X

*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(руб.):

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ- детский сад № 393

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111

Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСО :! ;

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
23 501,97
141 011,82

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет

Фонд оплаты груда
в год, руб.*

педагогические работники
в месяц

в год
6

в год

5

199 803,32

1 198 819,92

1 203 563,21

7
.и,.)!

*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

Код видов р

а

с

1.2.
х

о

д

о

в

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________

с р е д н и й размер

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Количество
выплаты на
работников,
одного работника
чел.
3
4

Количество дней

Сумма, руб.*

5

6

Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266

Наименование
выплаты

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

Количество
выплат в год
на одного
работника,

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

3,00

12

57,50

о.оо

№

Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

0,00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2,
Итого

Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

535 932,70

66 991,59

535 932,70

-

X

3 572,88

446,61
-

3 572,88

X

363 476,09
0.00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

X

X

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851
КОСГУ 291
Сумма

№
п/п

Н аименование
расходов

Н алоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

1

Н алог на имущ ество

13 666,60

5,0

683,33

2

Н алог на землю
Итого

2 222 189,40
X

5,0
X

111 109,47
111 792,80

исчисленного
налога,
подлеж ащ его
5

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 ,4 и деления
полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Н аименование
показателя
2

КОСГУ 293

Р азм ер одной
выплаты , руб.
3

К оличество
вы плат в год,
4

Н еустойка

О бщ ая сумма
выплат, руб.*
5
3182,06

Итого

X

X

3 182,06

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Н аименование
показателя
2

Итого

Разм ер одной
выплаты , руб.
3

Количество
вы плат в год,
4

X

X

О бщ ая сумма
выплат, руб.*
5

♦Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

____________________________________________________________
Стоимость за
Количество
Сумма, руб.*
единицу (номер,
платеж ей в
4
5
6

№
п/п
1

Н аименование
расходов
2

Количество
номеров,
3

1

П овременная оплата
(телефон)

6

12

28,88

2 079,48

2

Услуги сети
И нтернет

3

12

64,13

2 421,28

X

X

X

4 500,76

И того

КОСГУ 221
П рим ечание
7

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.

№
п/п

Н аименование расходов

1

2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
услуг
перевозки
3

Итого

X

Ц ена услуги
перевозки, руб.

С умма, руб.*

Примечание

4

5

6

X

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3._Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Н аименование
показателя

1

2

_____
Р азмер
потребления
ресурсов
3

КОСГУ 223
Тариф (с
учетом НДС),

И ндексация, %

Сум м а, руб.*

П римечание

5

6

7

руб.
4

1

Электричество
Х олодное водоснабж ение и

2

водоотведение

127277,11
204,94

9,00
44,59

1,00

2 0 4 ,9 4

31,96

1,00

1,00

3

Тепловая энергия

3 6 .2 2 9 3 5 5

2 5 2 5 ,4 3

1,00

4

ГК О 247

14,34242909
X

687,50

1,00

71 534,84
10 165,46
88 4 9 4 ,7 0

8 805,00
X
179 000,00
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

И того

6.4.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
----- с т ав к а-----Стоимость с учетом
арендной
Н ДС, руб.

№
п/п

Н аименование
показателя

Количество

1

2

3

4

X

X

Итого

5

Примечание
6

X

оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1

Н аименование расходов

О бъект

2

3

К оличество
договоров, шт.
4

Стоимость работ (услуг),
руб.
5

6

1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

3

9 006,83

2

Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации

пожарная
сигнализация

1

5 985,40

3

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны ( тревожная
кнопка)

тревожная
кнопка

1

1 277,41

4

Система видеонаблюдения

видеонаблюдени
е

1

6 678,00

5

Лабораторные исследования воды в
питьевых фонтанчиках

1

1 001,70

6

Обслуживание оборудования системы
диспетчерского контроля

1

636,00

7

Замена счетчика

1

2 500,00

8

Вывоз и утилизация оборудования

1

S 000,00

9

Проведение экспертизы технических
средств

1

4 950,00

X

40 035,34

Итого

НПО Энергия

X

сходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п

Н аименование расходов

Количество
договоров,
шт

1

2

3

4

С тоим ость услуги,
руб.

Примечание
5

1

Экстренное прибытие наряда полиции

1

6 727,35

2

Неприрывный мониторинг системы
оповещения о пожаре и анализ событий

1

5 876,64

3

Контейнерная площадка

1

954,00

4

Охрана ЧОП

1

152 949,60

5

Курсы повышения квалификации

1

3 000,00

6

Консультационные услуги

1

66 000,00

7

Медосмотр

1

946,60

П рим ечение

X

обретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340,345
№
п/п
1
1
2

Н аименование
расходов
2
М ою щ ие и чистящ ие
средства

Количество, ш т
3

Средняя
стоимость,
4

Х оз.товары
И ндукционная
портативная система

Сум м а, руб.

П римечание

5

6

440 723,7]

КОСТУ 346

907 126,10

КО С ГУ 346

21 000,00

КОСТУ 310

310
255 642,8U

Ш торы

58 656,25

КОСТУ 310

344

Разделители для
кабинок в туалет

42 929,00

К О С ГУ 344

346

Наклейки

51 666,00

К О С ГУ 346

Сантехника

23 573,00

КО С ГУ 344

Строй материалы

206 627,00

КОСТУ 344

175 986,55

К О С ГУ 310

М ебель
Итого

X

X
1 928 287,61
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в граф ах 3 и 4.

273 126,00

1 399515,81

X

342 (питание сотрудников)
№
п/п
1
1
Итого

Н аименование
расходов

Количество, шт

2

3

Продукты питания

Средняя
стоимость,
РУб.
4

1
X

Сум м а, руб.

Примечание

5

6

166 239,18
X

166 239,18

X

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

4 236 531,24

остаток на 01.01.2025
доход
расход

0,00
0,00
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ- детский сад № 393
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

К О С Т У 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
В год
1
2
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*1

в год
6

в год
7

0,00

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
] 12
КОСГУ 26с

№

1
1

2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб

Сумма, руб.*

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00

Сумма взноса, руб.

-

4
0,00
0,00
-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№

Наименование показателя

п/п

2

1

Итого

Размер одной

Количество выплат в

Общая сумма выплат,

выплаты, руб.
3

год, ед.
4

руб.*
5

X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

X

2 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

1

2

3

1

Налог на имущество

2

Налог на землю
Итого

Ставка налога,

%

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.

3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
3

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу (номер,

Сумма, руб.*

Примечание

3

4

5

6

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

0,00
0,00
X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Наименование расходов
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя
2

Итого

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

3

X

X

6.5.

7

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Количество
Наименование расходов
Объект
Примечение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6

X

6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

КОСГУ 223
Примечание

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4

Количество

Итого

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

_________________________________________________________________________
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Наименование расходов
2

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5

X

6.7.

X

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

____________________ ______________________ _____________________ ________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
п/п
расходов
руб.
2
1
3
4
5
6
1
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
6
0,00
Итого
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ- детский сад № 393
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОС ГУ 21 I

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
М естный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты груда
в год, руб.*

в год
о

в год
7

0,00

0,00

♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

№

1

2

1

Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

4

5

6

12

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма, руб.*

руб.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %

1

1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00
0,00

0,00

X

0 ,0 0

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Н аименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат
в год, ед.
4

Общая сумма выплат,

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

руб *
5

Код видов расходов

№

Наименование

п/п

расходов

1

851
КОСГУ 291
Сумма
Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

исчисленного

2

3

4

налога,
5

1

Налог на имущество

0,00

0,0

0,00

2

Налог на землю
Итого

0,00
0,0
0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
РУ».
3

Количество выплат в
год, ед.
4

Общая сумма
выплат, руб.*
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
1

1

2

Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

X

X

X

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Итого

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,

%

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

5

X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1

Наименование
показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

2

3

4

5

6

X

X

Итого
6.5.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

________________________________________
№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

КОСГУ 225
Количество
договоров, шт.
4

Стоимость работ
(услуг), руб.

Примечение

5

6

1

Обслуживание установки доочистки питьевой воды

МБДОУ - детский сад № 393

1

84 320,00

2

Техническое обслуживание системы вентиляции

МБДОУ - детский сад № 393

1

48 184,68

3

Дератизация и дезинсекция

МБДОУ - детский сад № 393

1

150 000,00

4

Аккарицидная обработка

МБДОУ - детский сад № 393

1

20 000,00

5

Ремонт технологического оборудования

1

150 000,00

6

Ремонт гладильного катка

1

8 800,00

Итого

X

6.6.

X

461 304,68

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия Парус
2 Лицензия Парус
4
5
6
7
Итого

Количество договоров,
шт
3

Стоимость услуги,

1
1

руб4
15 000,00
30 000,00

Лабораторные исследования биоматериала

1

100 000,00

Лабораторные исследования пищевых
Гигиеническое обучение

1

100 000,00
40 000,00

X

285 000,00

Примечание
5

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346

№
п/п
!
1

2
3
4

Наименование
расходов
2
Комплекты
постельного белья
Стол парта на
регулируемых
ножках
Мягкий инвентарь
Стул взрослый

Количество, ш т

Средняя стоимость,

Сумма, руб.

Примечание

3

_________ ЕУб;_________
4

5

6

1

126330,00

126 330,00

косгу 345

1
1

200 000,00

310,00

481 274,00
60 534,82

косгу 345
310,00

310
345
346

5

Стул регулируемый
детский

250 000,00

310,00

6

Шкаф для одежды 3х секционный

300 000,00

310,00

7

Кровать 3-х ярусная

1 200 000,00

310,00

8

Мягкая мебель
детская

600 000,00

345,00

1 468 726,00

9

Стиральная машина

250 000,00

346,00

10

Шкаф купе

683 000,00

310,00

11

Сушильная машина

700 000,00

346,00

12 Каток гладильный
13 Хоз товары
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

500 000,00
18 726,00
5 369 864,82

346,00
косгу 346
X
342 (питание детей)

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

2 693 534.82
1 207 604.00

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб.
5

Примечание

1
Итого

продукты питания

13

1

X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

10 000 000,00

заключенные
договора на 2025 г

10 000 000,00

X

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

О боснования (расчеты), прилагаемы е
к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
М БДО У -детский сад № 393
И сточник финансового обеспечения - целевы е субсидии;
1. О боснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111

К од видов расходов

О боснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСТУ 21 I

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;

1.2.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб *

В год
6

в год
7

0,00

0,00

О боснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служ ебны е командировки

К од видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.

О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

К од видов расходов

112
КОСТУ 266

Наименование
выплаты

№

1
1

2

2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб

Сумма, руб.*

4

5

6

57.50

0,00

57,50

0.00

X

0,00

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4.

О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации,

в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСТУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

1
1

2

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Сумма взноса, руб.
4

X

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

X

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00
-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. О боснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
К од видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Итого

Наименование показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество выплат в
год, ед.
4

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Общая сумма выплат, руб.*
5

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов

851
КОСГУ 291

№
п/п

Сумма исчисленного

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4

1

2

1

Налог на имущество

2

Налог на землю
Итого

налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00

0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4. Р асчет (обоснование) расходов на безвозм ездные перечисления организациям

Код видов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУ°'*
4
5

Итого

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. О боснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Итого

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб4
5

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221

№
п/п
I

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
3

Количество номеров,
количество минут

3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00

4
5
6
7

0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

2

3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

X

X

Итого

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальны х услуг
КОСГУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4

X

X

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7

1
2

3
4
5
6
7
8
9
Итого

X

0,00

■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущ ества

6.5.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества

__________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов

Объект

2
проведение опрессовки и гидропромывки

3

Количество
договоров, шт.
4

X

X

6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование расходов
2

Стоимость работ
(услуг), руб.
5
25 650,00

6
906125152000008244000

25 650,00

X

О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

________ _________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб3
4
5

X
6.7.

Примечение

X

О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов

__________________________________________________________________ КОСГУ 310,340

№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

Всего по П лану ф инансово-хозяйственной деятельности за счет целевы х субсидий (руб.):

X

25 650,00